Постановление администрации города Тамбова от 01.08.2014 N 6355 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9629 за первое полугодие 2014 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2014 г. № 6355
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 14.03.2014 N
1963, ОТ 14.05.2014 № 3782, ОТ 22.05.2014 № 4103) ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.10.2013 № 8850, от 06.11.2013 № 9241, от 14.03.2014 № 1957, от 17.07.2014 № 5872) постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1963, от 14.05.2014 № 3782, от 22.05.2014 № 4103), за первое полугодие 2014 года согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Исполняющий обязанности главы
администрации города Тамбова
Д.Н.Панков
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 01.08.2014 № 6355
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 14.03.2014 № 1963, ОТ 14.05.2014 № 3782,
ОТ 22.05.2014 № 4103) ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа), разработчиком и исполнителем которой является комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629.
В отчетном периоде разработчиком Программы проводился контроль за ее исполнением в полном объеме.
Общий объем средств финансирования Программы на реализацию мероприятий на 2014 год составляет 50273,2, в том числе за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 49873,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 400,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы содержит в себе комплекс мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" и подпрограмме "Развитие туризма".
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 49803,2 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 933,8 тыс. рублей;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 400,0 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 12674,3 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 24509,1 тыс. рублей;
- по мероприятию "Строительство и реконструкция спортивных объектов" - 253,0 тыс. рублей;
- по мероприятию "Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования" - 11033,0 тыс. рублей.
В первом полугодии кассовые расходы по мероприятиям по подпрограмме составили 28199,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 305,2 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь комитетом было проведено 22 мероприятия, в том числе 5 турниров, 8 первенств города, 3 чемпионата города, 2 спартакиады. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 3650 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 111,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь комитетом проведено 22 мероприятия, в том числе 1 турнир, 2 первенства города, 3 чемпионата города, 2 спартакиады.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 1510 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 14268,6 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 было направлено 14268,6 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) 12438,1 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг, оплату услуг связи - 674,9 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества - 74,7 тыс. рублей; формирование сборных команд (легкая атлетика, греко-римская борьба) города для участия в спортивных соревнованиях - 54,9 тыс. рублей; прочие расходы (налоги) - 869,3 тыс. рублей; на расходы, связанные с организацией летнего отдыха детей - 156,7 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 5006,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 5006,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями) - 3063,9 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 244,6 тыс. рублей; оплату земельного налога за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года - 1578,5 тыс. рублей; на сертификацию стадиона - 80,0 тыс. рублей; на реконструкцию футбольного поля стадиона - 39,9 тыс. рублей;
- по мероприятию "Строительство и реконструкция спортивных объектов" - 211,7 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия "Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский" за первое полугодие 2014 года была профинансирована задолженность за 2013 год за изыскательные работы - 177,7 тыс. рублей; кадастровые работы - 34,0 тыс. рублей;
- по мероприятию "Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования" - 8295,6 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за первое полугодие 2014 года было произведено финансирование выполненных работ по капитальному ремонту МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, д. 8, на сумму 8050,2 тыс. рублей и 245,4 тыс. рублей профинансировано за изготовление проектно-сметной документации.
На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет областного бюджета 400,0 тыс. рублей, в первом полугодии 2014 года данная сумма была направлена МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 для приобретения спортивных матов для залов борьбы - 200,0 тыс. рублей, для приобретения спортивного снаряжения и спортивного инвентаря - 200,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие туризма" на развитие туристской инфраструктуры города паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 70,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города" - 70,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в июне 2014 года в рамках реализации проекта "Мобильный гид" был заключен договор с ОАО "Ростелеком" на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова.
Кассовых расходов по вышеуказанному мероприятию в первом полугодии 2014 года не было.
В целом по Программе за первое полугодие 2014 года степень выполнения по основным запланированным мероприятиям составила 56,0%.
В течение отчетного периода реализации в 2014 году в Программу вносились изменения как в части изменения перечня мероприятий, так и в части их финансирования (изменения внесены постановлениями от 14.03.2014 № 1963, от 14.05.2014 № 3782, от 22.05.2014 № 4103).
Сведения о степени выполнения мероприятий Программы, а также отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию Программы изложены в приложениях № 1, 2 к отчету по формам № 6, 7, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова".
Приложение 1
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие физической культуры,
спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9629 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1963,
от 14.05.2014 № 3782, от 22.05.2014 № 4103)
за первое полугодие 2014 года
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2014 Г.
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет образования администрации города Тамбова; управление по связям с общественностью администрации города Тамбова
За январь - июнь комитетом проведено 22 мероприятия, в том числе 5 турниров, 8 первенств города, 3 чемпионата города, 2 спартакиады. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 3650 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям
8000 чел.
3650 чел.
нет
2
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь комитетом проведено 22 мероприятия, в том числе 1 турнир, 2 первенства города, 3 чемпионата города, 2 спартакиады.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 1510 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям
4000 чел.
1510 чел.
нет
3
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 было направлено 14268,6 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) 12438,1 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг о оплату услуг связи - 674,9 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества - 74,7 тыс. рублей; формирование сборных команд (легкая атлетика, греко-римская борьба) города для участия в спортивных соревнованиях - 54,9 тыс. рублей; прочие расходы (налоги) - 869,3 тыс. рублей; на расходы, связанные с организацией летнего отдыха детей - 156,7 тыс. рублей
24909,1
14268,6
нет
4
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 5006,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями на з/плату) - 3063,9 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 244,6 тыс. рублей; оплату земельного налога за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года - 1578,5 тыс. рублей; на сертификацию стадиона - 80,0 тыс. рублей; на реконструкцию футбольного поля стадиона - 39,9 тыс. рублей
12674,3
5006,9
нет
5
1.5. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
253,0
211,7
нет
6
1.5.1. Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
За январь - июнь 2014 года была выплачена задолженность за 2013 год за изыскательные работы - 177,7 тыс. рублей; кадастровые работы - 34,0 тыс. рублей
227,7
211,7
нет
7
1.5.2. Строительство спортивного комплекса на площадке незавершенного строительства здания по улице Сенько, 10 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
25,3
-
нет
8
1.6. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
11033,0
8295,6
нет
9
1.6.1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
За январь - июнь 2014 года было профинансировано 8050,2 тыс. рублей за работы по капитальному ремонту, 245,4 тыс. рублей профинансировано за изготовление проектно-сметной документации
11033,0
8295,6
нет
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
10
2.1. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова, комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова
В июне 2014 года в рамках реализации проекта "Мобильный гид" был заключен договор с ОАО "Ростелеком" на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова
70,0
-
нет
Приложение 2
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие физической культуры,
спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9629 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1963,
от 14.05.2014 № 3782, от 22.05.2014 № 4103)
за первое полугодие 2014 года
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2014 Г.
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 г.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
50203,2
400,0
49803,2
50203,2
400,0
49803,2
НИОКР
Инвестиции
Прочие
50203,2
400,0
49803,2
50203,2
400,0
49803,2
1.1.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
933,8
933,8
933,8
933,8
1.2.
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
400,0
400,0
400,0
400,0
1.3.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
24909,1
400,0
24509,1
24909,1
400,0
24509,1
1.4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
12674,3
12674,3
12674,3
12674,3
1.5.
Строительство и реконструкция спортивных объектов
253,0
253,0
253,0
253,0
1.5.1
Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
227,7
227,7
227,7
227,7
1.5.2
Строительство спортивного комплекса на площадке незавершенного строительства здания по улице Сенько, 10 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
25,3
25,3
25,3
25,3
1.6.
Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
11033,0
11033,0
11033,0
11033,0
1.6.1
Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
11033,0
11033,0
11033,0
11033,0
2.
Подпрограмма "Развитие туризма"
Всего
70,0
70,0
70,0
70,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
70,0
70,0
70,0
70,0
2.1.
Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
2.2.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
70,0
70,0
70,0
70,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Всего по Программе
Всего
50273,2
400,0
49873,2
50273,2
400,0
49873,2
НИОКР
Инвестиции
Прочие
50273,2
400,0
49873,2
50273,2
400,0
49873,2
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), графу 14 / графу 9
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
28199,0
-
28199,0
56
56
НИОКР
Инвестиции
Прочие
28199,0
-
28199,0
56
56
1.1.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
305,2
305,2
33
33
1.2.
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
111,0
111,0
28
28
1.3.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
14268,6
14268,6
57
59
1.4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
5006,9
5006,9
39
39
1.5.
Строительство и реконструкция спортивных объектов
211,7
211,7
83
83
1.5.1
Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
211,7
211,7
93
93
1.5.2
Строительство спортивного комплекса на площадке незавершенного строительства здания по ул. Сенько, 10 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
-
-
-
-
1.6.
Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
8295,6
8295,6
75
75
1.6.1
Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
8295,6
8295,6
75
75
2.
Подпрограмма "Развитие туризма"
Всего
-
-
-
-
НИОКР
Инвестиции
Прочие
-
-
-
-
2.1.
Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
2.2.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
-
-
-
-
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
-
-
-
-
Всего по Программе
Всего
28199,0
-
28199,0
56
-
56
НИОКР
Инвестиции
Прочие
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2014 г. № 6355
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 14.03.2014 N
1963, ОТ 14.05.2014 № 3782, ОТ 22.05.2014 № 4103) ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.10.2013 № 8850, от 06.11.2013 № 9241, от 14.03.2014 № 1957, от 17.07.2014 № 5872) постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1963, от 14.05.2014 № 3782, от 22.05.2014 № 4103), за первое полугодие 2014 года согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Исполняющий обязанности главы
администрации города Тамбова
Д.Н.Панков
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 01.08.2014 № 6355
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 14.03.2014 № 1963, ОТ 14.05.2014 № 3782,
ОТ 22.05.2014 № 4103) ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа), разработчиком и исполнителем которой является комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629.
В отчетном периоде разработчиком Программы проводился контроль за ее исполнением в полном объеме.
Общий объем средств финансирования Программы на реализацию мероприятий на 2014 год составляет 50273,2, в том числе за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 49873,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 400,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы содержит в себе комплекс мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" и подпрограмме "Развитие туризма".
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 49803,2 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 933,8 тыс. рублей;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 400,0 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 12674,3 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 24509,1 тыс. рублей;
- по мероприятию "Строительство и реконструкция спортивных объектов" - 253,0 тыс. рублей;
- по мероприятию "Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования" - 11033,0 тыс. рублей.
В первом полугодии кассовые расходы по мероприятиям по подпрограмме составили 28199,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 305,2 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь комитетом было проведено 22 мероприятия, в том числе 5 турниров, 8 первенств города, 3 чемпионата города, 2 спартакиады. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 3650 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 111,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь комитетом проведено 22 мероприятия, в том числе 1 турнир, 2 первенства города, 3 чемпионата города, 2 спартакиады.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 1510 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 14268,6 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 было направлено 14268,6 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) 12438,1 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг, оплату услуг связи - 674,9 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества - 74,7 тыс. рублей; формирование сборных команд (легкая атлетика, греко-римская борьба) города для участия в спортивных соревнованиях - 54,9 тыс. рублей; прочие расходы (налоги) - 869,3 тыс. рублей; на расходы, связанные с организацией летнего отдыха детей - 156,7 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 5006,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 5006,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями) - 3063,9 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 244,6 тыс. рублей; оплату земельного налога за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года - 1578,5 тыс. рублей; на сертификацию стадиона - 80,0 тыс. рублей; на реконструкцию футбольного поля стадиона - 39,9 тыс. рублей;
- по мероприятию "Строительство и реконструкция спортивных объектов" - 211,7 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия "Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский" за первое полугодие 2014 года была профинансирована задолженность за 2013 год за изыскательные работы - 177,7 тыс. рублей; кадастровые работы - 34,0 тыс. рублей;
- по мероприятию "Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования" - 8295,6 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за первое полугодие 2014 года было произведено финансирование выполненных работ по капитальному ремонту МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, д. 8, на сумму 8050,2 тыс. рублей и 245,4 тыс. рублей профинансировано за изготовление проектно-сметной документации.
На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет областного бюджета 400,0 тыс. рублей, в первом полугодии 2014 года данная сумма была направлена МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 для приобретения спортивных матов для залов борьбы - 200,0 тыс. рублей, для приобретения спортивного снаряжения и спортивного инвентаря - 200,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие туризма" на развитие туристской инфраструктуры города паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 70,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города" - 70,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в июне 2014 года в рамках реализации проекта "Мобильный гид" был заключен договор с ОАО "Ростелеком" на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова.
Кассовых расходов по вышеуказанному мероприятию в первом полугодии 2014 года не было.
В целом по Программе за первое полугодие 2014 года степень выполнения по основным запланированным мероприятиям составила 56,0%.
В течение отчетного периода реализации в 2014 году в Программу вносились изменения как в части изменения перечня мероприятий, так и в части их финансирования (изменения внесены постановлениями от 14.03.2014 № 1963, от 14.05.2014 № 3782, от 22.05.2014 № 4103).
Сведения о степени выполнения мероприятий Программы, а также отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию Программы изложены в приложениях № 1, 2 к отчету по формам № 6, 7, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова".
Приложение 1
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие физической культуры,
спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9629 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1963,
от 14.05.2014 № 3782, от 22.05.2014 № 4103)
за первое полугодие 2014 года
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2014 Г.
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет образования администрации города Тамбова; управление по связям с общественностью администрации города Тамбова
За январь - июнь комитетом проведено 22 мероприятия, в том числе 5 турниров, 8 первенств города, 3 чемпионата города, 2 спартакиады. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 3650 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям
8000 чел.
3650 чел.
нет
2
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь комитетом проведено 22 мероприятия, в том числе 1 турнир, 2 первенства города, 3 чемпионата города, 2 спартакиады.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 1510 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям
4000 чел.
1510 чел.
нет
3
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 было направлено 14268,6 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) 12438,1 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг о оплату услуг связи - 674,9 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества - 74,7 тыс. рублей; формирование сборных команд (легкая атлетика, греко-римская борьба) города для участия в спортивных соревнованиях - 54,9 тыс. рублей; прочие расходы (налоги) - 869,3 тыс. рублей; на расходы, связанные с организацией летнего отдыха детей - 156,7 тыс. рублей
24909,1
14268,6
нет
4
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 5006,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями на з/плату) - 3063,9 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 244,6 тыс. рублей; оплату земельного налога за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года - 1578,5 тыс. рублей; на сертификацию стадиона - 80,0 тыс. рублей; на реконструкцию футбольного поля стадиона - 39,9 тыс. рублей
12674,3
5006,9
нет
5
1.5. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
253,0
211,7
нет
6
1.5.1. Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
За январь - июнь 2014 года была выплачена задолженность за 2013 год за изыскательные работы - 177,7 тыс. рублей; кадастровые работы - 34,0 тыс. рублей
227,7
211,7
нет
7
1.5.2. Строительство спортивного комплекса на площадке незавершенного строительства здания по улице Сенько, 10 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
25,3
-
нет
8
1.6. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
11033,0
8295,6
нет
9
1.6.1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
За январь - июнь 2014 года было профинансировано 8050,2 тыс. рублей за работы по капитальному ремонту, 245,4 тыс. рублей профинансировано за изготовление проектно-сметной документации
11033,0
8295,6
нет
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
10
2.1. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова, комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова
В июне 2014 года в рамках реализации проекта "Мобильный гид" был заключен договор с ОАО "Ростелеком" на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова
70,0
-
нет
Приложение 2
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие физической культуры,
спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9629 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1963,
от 14.05.2014 № 3782, от 22.05.2014 № 4103)
за первое полугодие 2014 года
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2014 Г.
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 г.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
50203,2
400,0
49803,2
50203,2
400,0
49803,2
НИОКР
Инвестиции
Прочие
50203,2
400,0
49803,2
50203,2
400,0
49803,2
1.1.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
933,8
933,8
933,8
933,8
1.2.
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
400,0
400,0
400,0
400,0
1.3.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
24909,1
400,0
24509,1
24909,1
400,0
24509,1
1.4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
12674,3
12674,3
12674,3
12674,3
1.5.
Строительство и реконструкция спортивных объектов
253,0
253,0
253,0
253,0
1.5.1
Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
227,7
227,7
227,7
227,7
1.5.2
Строительство спортивного комплекса на площадке незавершенного строительства здания по улице Сенько, 10 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
25,3
25,3
25,3
25,3
1.6.
Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
11033,0
11033,0
11033,0
11033,0
1.6.1
Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
11033,0
11033,0
11033,0
11033,0
2.
Подпрограмма "Развитие туризма"
Всего
70,0
70,0
70,0
70,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
70,0
70,0
70,0
70,0
2.1.
Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
2.2.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
70,0
70,0
70,0
70,0
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Всего по Программе
Всего
50273,2
400,0
49873,2
50273,2
400,0
49873,2
НИОКР
Инвестиции
Прочие
50273,2
400,0
49873,2
50273,2
400,0
49873,2
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), графу 14 / графу 9
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
28199,0
-
28199,0
56
56
НИОКР
Инвестиции
Прочие
28199,0
-
28199,0
56
56
1.1.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
305,2
305,2
33
33
1.2.
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
111,0
111,0
28
28
1.3.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
14268,6
14268,6
57
59
1.4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
5006,9
5006,9
39
39
1.5.
Строительство и реконструкция спортивных объектов
211,7
211,7
83
83
1.5.1
Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
211,7
211,7
93
93
1.5.2
Строительство спортивного комплекса на площадке незавершенного строительства здания по ул. Сенько, 10 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
-
-
-
-
1.6.
Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
8295,6
8295,6
75
75
1.6.1
Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
8295,6
8295,6
75
75
2.
Подпрограмма "Развитие туризма"
Всего
-
-
-
-
НИОКР
Инвестиции
Прочие
-
-
-
-
2.1.
Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
2.2.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
-
-
-
-
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
-
-
-
-
Всего по Программе
Всего
28199,0
-
28199,0
56
-
56
НИОКР
Инвестиции
Прочие
------------------------------------------------------------------