Постановление администрации города Кирсанова Тамбовской области от 25.07.2014 N 758 "Об утверждении положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2014 г. № 758
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА
КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого метода управления и для проведения ежегодной оценки эффективности муниципальных программ города Кирсанова администрация города постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области согласно приложению.
2. Отделу экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города (Филина Е.Н.) осуществлять оценку эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова.
3. Структурным подразделениям администрации города руководствоваться Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru и разместить на официальном сайте администрации города.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города
Д.В.Терещенко
Приложение
Утверждено
постановлением
администрации города Котовска
от 25.07.2014 № 758
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области (далее - муниципальных программ), критерии данной оценки.
1.2. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы являются основанием для принятия администрацией города решения об объемах бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. По результатам указанной оценки администрацией города согласно установленному графику разработки проекта бюджета города, но не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения "О бюджете города на очередной финансовый год и плановый период" в городской Совет народных депутатов может быть принято решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов в бюджете города предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
1.5. Ежегодно основные сведения о реализации мероприятий, достижении целевых индикаторов (показателей) и объемах финансирования муниципальной программы размещаются ответственным исполнителем в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".
Ход реализации муниципальной программы (или отдельных подпрограмм) рассматривается на заседаниях коллегии администрации города.
1.6. Представление отчетности о реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в порядке, сроки и составе, установленном постановлением администрации города от 09.08.2013 № 957 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области".
2. Критерии, применяемые для оценки эффективности
муниципальных программ
2.1. Оценка эффективности каждой муниципальной программы основана на расчете четырех комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень первичных критериев (ki) представлен в приложении 1 к настоящему Положению.
2.2. Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценки эффективности муниципальных программ, приведенная в приложении 1 к настоящему Положению, включает четыре критерия:
K1 - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
K2 - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе;
K3 - эффективность расходования средств по муниципальной программе;
K4 - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
2.3. Первоначально определяется соответствие муниципальной программы первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (zi) приведено в графе 2 приложения 1 к настоящему Положению.
Степень соответствия муниципальной программы каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками муниципальных программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации муниципальной программы и деятельность ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы по обеспечению достижения целей и конкретных результатов. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием муниципальной программы одной из градаций (графа 4 приложения № 1). Формула соответствия муниципальной программы частному критерию выглядит следующим образом:
ki = zi x N
2.4. На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:
(Ki) = k1 + k2 +... + ki
3. Интегральная оценка эффективности муниципальных программ
3.1. Интегральный показатель рейтинга муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
R = К1 х 0,3 + К2 х 0,15 + К3 х 0,2 + К4 х 0,15
3.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с учетом динамики ее реализации по годам.
Итоговый показатель эффективности муниципальной программы (F) определяется следующим образом:
в том случае, если интегральный показатель R снижен по сравнению с прошлым годом, результат характеризуется как "отрицательный" и F = R - 0,5;
если интегральный показатель R остался на уровне предыдущего года, то F = R;
если интегральный показатель R выше уровня предыдущего года, - результат "положительный" и F = R + 0,5;
кроме того, к значению F дополнительно прибавляется 0,2 в случае, если на заседаниях коллегии администрации города дана положительная оценка хода реализации муниципальной программы. <*> Данная информация подтверждается документально ответственным исполнителем в составе отчетности по муниципальной программе.
Рассчитанное значение итоговой оценки сопоставляется с приведенной в таблице 1 качественной шкалой.
Таблица 1
Численное значение итогового показателя эффективности (F) в баллах
Качественная характеристика исполнения муниципальной программы
8<=F
Эффективное исполнение муниципальной программы
5<=F<8
Удовлетворительное исполнение муниципальной программы
F<5
Низкоэффективное исполнение муниципальной программы
При этом эффективность муниципальных программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов
--------------------------------
<*> Не применяется в 2015 году, по итогам 2014 года, в отношении муниципальных программ, принятых на период 2014 - 2020 годов.
реализации муниципальной программы за первый год ее реализации и рассчитывается по вышеприведенной формуле интегрального показателя рейтинга муниципальной программы R.
3.3. При оценке эффективности реализации муниципальных программ учитываются результаты проверочных мероприятий контрольно-счетной палаты по эффективному использованию средств на реализацию муниципальных программ, в соответствии с предоставляемой ими информацией.
3.4. На основании рейтинговых оценок эффективности и качественных характеристик муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения в отчетном финансовом году, отделом экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города (далее - отдел экономического развития администрации города) разрабатываются рекомендации по реализации муниципальных программ в очередном финансовом году. Рекомендации формируются следующим образом:
если значение балльной итоговой оценки равно или превышает 8 баллов (эффективное исполнение муниципальной программы) - отдел экономического развития администрации города рекомендует сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета города в очередном финансовом году;
если значение балльной итоговой оценки равно или находится в интервале от 5 до 8 баллов (удовлетворительное исполнение муниципальной программы) - отдел экономического развития администрации города рекомендует сохранить финансирование, предусмотренное в бюджете города в очередном финансовом году;
если значение балльной итоговой оценки ниже 5 баллов (низкоэффективное исполнение муниципальной программы) - отдел экономического развития администрации города рекомендует подвергнуть муниципальную программу корректировке с сокращением уровня финансирования муниципальной программы из бюджета города в очередном финансовом году в соответствии с формулой расчета бюджета принимаемых обязательств по муниципальной программе, указанной в пункте 3.5 настоящего Положения. В случае признания муниципальной программы низкоэффективной на протяжении двух лет, отдел экономического развития администрации города вправе подготовить рекомендации о приостановлении реализации данной муниципальной программы в очередном финансовом году и о системном пересмотре ее содержания.
3.5. Расчет бюджета принимаемых обязательств по муниципальным программам (Vi) осуществляется по следующей формуле:
Vi = Fi x Pi x q, где:
Fi - итоговый показатель эффективности муниципальной программы, рассчитанный в соответствии с методикой оценки согласно приложению 1 к настоящему Положению;
Pi - расходы бюджета города в части принятых обязательств по муниципальной программе за отчетный период;
q - коэффициент распределения средств, который определяется по формуле:
q = Vp / (F1 x P1 + F2 x P2, + ... + Fi x Pi), где:
Vp - предельный (прогнозный) объем средств бюджета города на финансирование бюджета принимаемых обязательств по муниципальным программам на очередной финансовый год.
При определении бюджета принимаемых обязательств по муниципальным программам учитываются обязательства по софинансированию мероприятий муниципальных программ из федерального бюджета, областного бюджета, действующим (заключаемым) контрактам и соглашениям, реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 606, принимаются во внимание другие приоритетные задачи социально-экономического развития Тамбовской области и города Кирсанова и иные факторы, влияющие на достижение плановых значений целевых индикаторов эффективности.
4. Организация и проведение распределения бюджета
принимаемых обязательств между муниципальными программами
4.1. Финансовое управление администрации города ежегодно в срок, установленный в графике разработки проекта бюджета города, представляет в отдел экономического развития администрации города общий предельный (прогнозный) объем средств бюджета города на финансирование бюджета принимаемых обязательств, распределяемых между муниципальными программами на очередной финансовый год и на плановый период (далее - предельный объем).
4.2. Отдел экономического развития администрации города в течение 7 рабочих дней с момента получения предельного объема направляет ответственным исполнителям муниципальных программ предварительные предельные объемы средств бюджета города по каждой муниципальной программе, рассчитанные по результатам оценки эффективности муниципальных программ в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
4.3. Ответственные исполнители муниципальных программ в течение 4 рабочих дней формируют и представляют в отдел экономического развития администрации города и финансовое управление администрации города заявки по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4.4. Отдел экономического развития администрации города формирует предложения по распределению предельного объема по каждой муниципальной программе.
4.5. В случае изменения предельного объема финансовое управление администрации города в течение трех рабочих дней представляет в отдел экономического развития администрации города уточненные данные по предельному объему.
4.6. Отдел экономического развития администрации города в течение трех рабочих дней с момента получения уточненных данных по предельному объему вносит изменения, согласованные с ответственными исполнителями муниципальных программ, в предложения по распределению.
5. Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации
муниципальных программ и результатов распределения бюджета
принимаемых обязательств между муниципальными программами
5.1. Результаты оценки эффективности муниципальных программ и предложения о распределении (перераспределении) части бюджета принимаемых обязательств между муниципальными программами в очередном финансовом году и плановом периоде, а также о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, начиная с очередного финансового года, отдел экономического развития администрации города представляет для рассмотрения в финансовое управление администрации города и в комиссию по бюджетным проектировкам.
5.2. На основании представленных предложений комиссия по бюджетным проектировкам подводит итоги по уровню приоритетности принимаемых обязательств с учетом их эффективности и результативности и принимает одно из следующих решений:
одобрить предложения;
одобрить предложения при условии проведения оптимизации действующих обязательств;
отклонить предложения;
иные предложения.
Приоритетными считаются предложения по реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 606, а также имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных обязательств.
5.3. Снижение эффективности реализации муниципальной программы может являться основанием для принятия решения комиссией по бюджетным проектировкам о приостановлении или прекращении действия муниципальной программы или отдельных ее мероприятий, снижении уровня финансирования или перераспределения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между ответственным исполнителем и/или соисполнителями муниципальной программы.
5.4. Отдел экономического развития администрации города в течение трех рабочих дней после получения решения комиссии по бюджетным проектировкам по распределению бюджета принимаемых обязательств доводит до ответственных исполнителей муниципальных программ и размещает в сети "Интернет" на официальном сайте администрации города результаты распределения.
5.5. По результатам решения, принятого комиссией по бюджетным проектировкам, в муниципальную программу ответственным исполнителем в установленном порядке вносятся изменения не позднее двух месяцев со дня принятия решения.
6. Реестр муниципальных программ
6.1. В целях учета и проведения оценки эффективности муниципальных программ отдел экономического развития администрации города формирует и ведет Реестр муниципальных программ области (далее - Реестр).
6.2. Реестр включает: наименование муниципальной программы (подпрограммы), период ее реализации, наименование ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы), наименование, дату и номер нормативного правового акта, утвердившего муниципальную программу.
6.3. Порядковый номер муниципальной программе присваивается после утверждения ее нормативным правовым актом. Реестр актуализируется отделом экономического развития администрации города ежеквартально и размещается на официальном сайте администрации города в информационной телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение 1
к Положению
о порядке проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
города Кирсанова Тамбовской области
1. Оценка по комплексному критерию K1
Формулировка критерия - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэффициент критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k1.1
Z1.1 = 0,8
Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы
1. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90%
10
2. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 70 - 90%
7
3. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 50 - 70%
4
4. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено менее чем на 50%
0
k1.2
Z1.2 = 0,7
Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если: отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%; отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80%
1. В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы
10
2. В отчетном году выполнено от 70 до 90% мероприятий муниципальной программы
7
3. В отчетном году выполнено от 50 до 70% мероприятий муниципальной программы
4
4. В отчетном году выполнено менее 50% мероприятий муниципальной программы
0
2. Оценка по комплексному критерию K2
Формулировка критерия - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе.
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэффициент критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k2.1
Z2.1 = 0,1
Прирост общего объема привлеченных средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)
1. От 20% и свыше
10
2. Менее 20%
5
3. Имеется снижение или муниципальная программа не реализуется за счет привлеченных источников
2
k2.2
Z2.2 = 0,1
Доля средств бюджета города в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)
1. От 20 до 90%
10
2. Менее 20 или более 90%
5
3. 100%
2
k2.3
Z2.3 = 0,1
Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)
1. В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия с использованием внебюджетных источников
10
2. Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует
0
k2.4
Z2.4 = 0,2
Доля средств федерального и (или) областного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)
1. От 5% и более
10
2. Менее 5%
5
3. Финансовое обеспечение муниципальной программы из федерального и (или) областного бюджета отсутствует
2
k2.5
Z2.5 = 0,3
Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
1. В отчетном году достигнута фактическая экономия
10
2. Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
2
3. Оценка по комплексному критерию K3
Формулировка критерия - эффективность расходования средств по муниципальной программе.
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэффициент критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k3.1
Z3.1 = 0,5
Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов бюджета города (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)
1. Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы
при росте расходов
7
при сохранении уровня расходов
8
при снижении уровня расходов
10
2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)
при росте расходов
5
при сохранении уровня расходов
7
при снижении уровня расходов
8
3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)
при росте расходов
0
при сохранении уровня расходов
3
при снижении уровня расходов
6
k3.2
Z3.2 = 0,5
Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением бюджета города (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением бюджета города)
1. Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы
при росте расходов
7
при сохранении уровня расходов
8
при снижении уровня расходов
10
2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)
при росте расходов
5
при сохранении уровня расходов
7
при снижении уровня расходов
8
3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)
при росте расходов
0
при сохранении уровня расходов
3
при снижении уровня расходов
6
4. Оценка по комплексному критерию K4
Формулировка критерия - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэффициент критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k4.1
Z4.1 = 0,2
Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации города о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании решения городского Совета народных депутатов "О бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период" и изменений в него
1. Изменения не вносились
10
2. Внесено не более двух изменений
5
3. Внесено более двух изменений
0
k4.2
Z4.2 = 0,1
Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год
1. Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области
10
2. Изменения не соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области
0
k4.3
Z4.3 = 0,2
Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками
1. Соответствует
10
2. Соответствует не в полной мере
5
3. Не соответствует
0
k4.4
Z4.4 = 0,2
Организация контроля за исполнением муниципальной программы
1. Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
10
2. Конкурсы (торги) проведены не в соответствии с планом-графиком размещения заказов
0
k4.5
Z4.5 = 0,2
Доступность информации о реализации муниципальной программы:
1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации на сайте администрации города в сети "Интернет";
2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ);
3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях коллегии администрации города
1. Все факторы
10
2. Первый и третий факторы
7
3. Первый и второй факторы
6
4. Только первый фактор
5
5. Отсутствие факторов
0
k4.6
Z4.6 = 0,3
Применение мер муниципального и правового регулирования в реализации муниципальной программы:
1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;
2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году
1. Все факторы
10
2. Один фактор
5
3. Отсутствие факторов
0
Приложение 2
к Положению
о порядке проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
города Кирсанова Тамбовской области
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТА ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
Отдел экономического развития,
труда, предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города
Финансовое управление
администрации города
Заявка на участие в распределении бюджета принимаемых
обязательств между муниципальными программами
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, основание для ее реализации (ссылка на постановление администрации города, утверждающее муниципальную программу)
Сведения о плановом объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города, утвержденном на очередной финансовый год в муниципальной программе на момент подачи заявки (тыс.руб.)
Доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований (на очередной финансовый год) (тыс.руб.)
Предложения ответственного исполнителя по объемам финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города с распределением по мероприятиям (на очередной финансовый год) (тыс.руб.)
Ожидаемое исполнение
Очередной финансовый год
Дополнительная потребность к предельным объемам бюджетных ассигнований (на очередной финансовый год) (тыс.руб.)
Общая дополнительная потребность
в т.ч. потребность для софинансирования средств федерального бюджета и областного бюджета (при наличии)
Расчет-обоснование в соответствии с предложениями ответственного исполнителя объема принимаемых обязательств бюджета города на очередной финансовый год (с детализацией по мероприятиям) (тыс.руб.)
Цели реализации мероприятий, для осуществления которых требуется принятие расходных обязательств
Нормативное и правовое основание возникновения принимаемых обязательств (городские нормативные правовые акты, поручение главы администрации города, подача заявки в администрацию области с указанием сроков подачи)
Обоснование эффективности и результативности планируемых мероприятий (изменение соответствующих показателей реализации муниципальной программы), для осуществления которых требуется принятие расходных обязательств
Планируемый объем дополнительных поступлений доходов бюджета города на очередной финансовый год в результате реализации указанных мероприятий (тыс.руб.): всего и по видам налоговых и неналоговых поступлений
Информация о количественных (включая контингент и численность граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий) и качественных показателях, которые должны быть достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий
Анализ возможностей оптимизации расходных обязательств бюджета города в связи с реализацией принимаемых обязательств
Руководитель структурного подразделения
администрации города Ф.И.О.
Ф.И.О., тел. исполнителя
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2014 г. № 758
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА
КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого метода управления и для проведения ежегодной оценки эффективности муниципальных программ города Кирсанова администрация города постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области согласно приложению.
2. Отделу экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города (Филина Е.Н.) осуществлять оценку эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова.
3. Структурным подразделениям администрации города руководствоваться Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области.
4. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru и разместить на официальном сайте администрации города.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города
Д.В.Терещенко
Приложение
Утверждено
постановлением
администрации города Котовска
от 25.07.2014 № 758
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области (далее - муниципальных программ), критерии данной оценки.
1.2. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы являются основанием для принятия администрацией города решения об объемах бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. По результатам указанной оценки администрацией города согласно установленному графику разработки проекта бюджета города, но не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения "О бюджете города на очередной финансовый год и плановый период" в городской Совет народных депутатов может быть принято решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов в бюджете города предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
1.5. Ежегодно основные сведения о реализации мероприятий, достижении целевых индикаторов (показателей) и объемах финансирования муниципальной программы размещаются ответственным исполнителем в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".
Ход реализации муниципальной программы (или отдельных подпрограмм) рассматривается на заседаниях коллегии администрации города.
1.6. Представление отчетности о реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в порядке, сроки и составе, установленном постановлением администрации города от 09.08.2013 № 957 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области".
2. Критерии, применяемые для оценки эффективности
муниципальных программ
2.1. Оценка эффективности каждой муниципальной программы основана на расчете четырех комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень первичных критериев (ki) представлен в приложении 1 к настоящему Положению.
2.2. Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценки эффективности муниципальных программ, приведенная в приложении 1 к настоящему Положению, включает четыре критерия:
K1 - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
K2 - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе;
K3 - эффективность расходования средств по муниципальной программе;
K4 - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
2.3. Первоначально определяется соответствие муниципальной программы первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (zi) приведено в графе 2 приложения 1 к настоящему Положению.
Степень соответствия муниципальной программы каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками муниципальных программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации муниципальной программы и деятельность ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы по обеспечению достижения целей и конкретных результатов. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием муниципальной программы одной из градаций (графа 4 приложения № 1). Формула соответствия муниципальной программы частному критерию выглядит следующим образом:
ki = zi x N
2.4. На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:
(Ki) = k1 + k2 +... + ki
3. Интегральная оценка эффективности муниципальных программ
3.1. Интегральный показатель рейтинга муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
R = К1 х 0,3 + К2 х 0,15 + К3 х 0,2 + К4 х 0,15
3.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с учетом динамики ее реализации по годам.
Итоговый показатель эффективности муниципальной программы (F) определяется следующим образом:
в том случае, если интегральный показатель R снижен по сравнению с прошлым годом, результат характеризуется как "отрицательный" и F = R - 0,5;
если интегральный показатель R остался на уровне предыдущего года, то F = R;
если интегральный показатель R выше уровня предыдущего года, - результат "положительный" и F = R + 0,5;
кроме того, к значению F дополнительно прибавляется 0,2 в случае, если на заседаниях коллегии администрации города дана положительная оценка хода реализации муниципальной программы. <*> Данная информация подтверждается документально ответственным исполнителем в составе отчетности по муниципальной программе.
Рассчитанное значение итоговой оценки сопоставляется с приведенной в таблице 1 качественной шкалой.
Таблица 1
Численное значение итогового показателя эффективности (F) в баллах
Качественная характеристика исполнения муниципальной программы
8<=F
Эффективное исполнение муниципальной программы
5<=F<8
Удовлетворительное исполнение муниципальной программы
F<5
Низкоэффективное исполнение муниципальной программы
При этом эффективность муниципальных программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов
--------------------------------
<*> Не применяется в 2015 году, по итогам 2014 года, в отношении муниципальных программ, принятых на период 2014 - 2020 годов.
реализации муниципальной программы за первый год ее реализации и рассчитывается по вышеприведенной формуле интегрального показателя рейтинга муниципальной программы R.
3.3. При оценке эффективности реализации муниципальных программ учитываются результаты проверочных мероприятий контрольно-счетной палаты по эффективному использованию средств на реализацию муниципальных программ, в соответствии с предоставляемой ими информацией.
3.4. На основании рейтинговых оценок эффективности и качественных характеристик муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения в отчетном финансовом году, отделом экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города (далее - отдел экономического развития администрации города) разрабатываются рекомендации по реализации муниципальных программ в очередном финансовом году. Рекомендации формируются следующим образом:
если значение балльной итоговой оценки равно или превышает 8 баллов (эффективное исполнение муниципальной программы) - отдел экономического развития администрации города рекомендует сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета города в очередном финансовом году;
если значение балльной итоговой оценки равно или находится в интервале от 5 до 8 баллов (удовлетворительное исполнение муниципальной программы) - отдел экономического развития администрации города рекомендует сохранить финансирование, предусмотренное в бюджете города в очередном финансовом году;
если значение балльной итоговой оценки ниже 5 баллов (низкоэффективное исполнение муниципальной программы) - отдел экономического развития администрации города рекомендует подвергнуть муниципальную программу корректировке с сокращением уровня финансирования муниципальной программы из бюджета города в очередном финансовом году в соответствии с формулой расчета бюджета принимаемых обязательств по муниципальной программе, указанной в пункте 3.5 настоящего Положения. В случае признания муниципальной программы низкоэффективной на протяжении двух лет, отдел экономического развития администрации города вправе подготовить рекомендации о приостановлении реализации данной муниципальной программы в очередном финансовом году и о системном пересмотре ее содержания.
3.5. Расчет бюджета принимаемых обязательств по муниципальным программам (Vi) осуществляется по следующей формуле:
Vi = Fi x Pi x q, где:
Fi - итоговый показатель эффективности муниципальной программы, рассчитанный в соответствии с методикой оценки согласно приложению 1 к настоящему Положению;
Pi - расходы бюджета города в части принятых обязательств по муниципальной программе за отчетный период;
q - коэффициент распределения средств, который определяется по формуле:
q = Vp / (F1 x P1 + F2 x P2, + ... + Fi x Pi), где:
Vp - предельный (прогнозный) объем средств бюджета города на финансирование бюджета принимаемых обязательств по муниципальным программам на очередной финансовый год.
При определении бюджета принимаемых обязательств по муниципальным программам учитываются обязательства по софинансированию мероприятий муниципальных программ из федерального бюджета, областного бюджета, действующим (заключаемым) контрактам и соглашениям, реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 606, принимаются во внимание другие приоритетные задачи социально-экономического развития Тамбовской области и города Кирсанова и иные факторы, влияющие на достижение плановых значений целевых индикаторов эффективности.
4. Организация и проведение распределения бюджета
принимаемых обязательств между муниципальными программами
4.1. Финансовое управление администрации города ежегодно в срок, установленный в графике разработки проекта бюджета города, представляет в отдел экономического развития администрации города общий предельный (прогнозный) объем средств бюджета города на финансирование бюджета принимаемых обязательств, распределяемых между муниципальными программами на очередной финансовый год и на плановый период (далее - предельный объем).
4.2. Отдел экономического развития администрации города в течение 7 рабочих дней с момента получения предельного объема направляет ответственным исполнителям муниципальных программ предварительные предельные объемы средств бюджета города по каждой муниципальной программе, рассчитанные по результатам оценки эффективности муниципальных программ в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
4.3. Ответственные исполнители муниципальных программ в течение 4 рабочих дней формируют и представляют в отдел экономического развития администрации города и финансовое управление администрации города заявки по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4.4. Отдел экономического развития администрации города формирует предложения по распределению предельного объема по каждой муниципальной программе.
4.5. В случае изменения предельного объема финансовое управление администрации города в течение трех рабочих дней представляет в отдел экономического развития администрации города уточненные данные по предельному объему.
4.6. Отдел экономического развития администрации города в течение трех рабочих дней с момента получения уточненных данных по предельному объему вносит изменения, согласованные с ответственными исполнителями муниципальных программ, в предложения по распределению.
5. Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации
муниципальных программ и результатов распределения бюджета
принимаемых обязательств между муниципальными программами
5.1. Результаты оценки эффективности муниципальных программ и предложения о распределении (перераспределении) части бюджета принимаемых обязательств между муниципальными программами в очередном финансовом году и плановом периоде, а также о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, начиная с очередного финансового года, отдел экономического развития администрации города представляет для рассмотрения в финансовое управление администрации города и в комиссию по бюджетным проектировкам.
5.2. На основании представленных предложений комиссия по бюджетным проектировкам подводит итоги по уровню приоритетности принимаемых обязательств с учетом их эффективности и результативности и принимает одно из следующих решений:
одобрить предложения;
одобрить предложения при условии проведения оптимизации действующих обязательств;
отклонить предложения;
иные предложения.
Приоритетными считаются предложения по реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 606, а также имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных обязательств.
5.3. Снижение эффективности реализации муниципальной программы может являться основанием для принятия решения комиссией по бюджетным проектировкам о приостановлении или прекращении действия муниципальной программы или отдельных ее мероприятий, снижении уровня финансирования или перераспределения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между ответственным исполнителем и/или соисполнителями муниципальной программы.
5.4. Отдел экономического развития администрации города в течение трех рабочих дней после получения решения комиссии по бюджетным проектировкам по распределению бюджета принимаемых обязательств доводит до ответственных исполнителей муниципальных программ и размещает в сети "Интернет" на официальном сайте администрации города результаты распределения.
5.5. По результатам решения, принятого комиссией по бюджетным проектировкам, в муниципальную программу ответственным исполнителем в установленном порядке вносятся изменения не позднее двух месяцев со дня принятия решения.
6. Реестр муниципальных программ
6.1. В целях учета и проведения оценки эффективности муниципальных программ отдел экономического развития администрации города формирует и ведет Реестр муниципальных программ области (далее - Реестр).
6.2. Реестр включает: наименование муниципальной программы (подпрограммы), период ее реализации, наименование ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы), наименование, дату и номер нормативного правового акта, утвердившего муниципальную программу.
6.3. Порядковый номер муниципальной программе присваивается после утверждения ее нормативным правовым актом. Реестр актуализируется отделом экономического развития администрации города ежеквартально и размещается на официальном сайте администрации города в информационной телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение 1
к Положению
о порядке проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
города Кирсанова Тамбовской области
1. Оценка по комплексному критерию K1
Формулировка критерия - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэффициент критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k1.1
Z1.1 = 0,8
Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы
1. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90%
10
2. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 70 - 90%
7
3. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 50 - 70%
4
4. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено менее чем на 50%
0
k1.2
Z1.2 = 0,7
Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если: отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%; отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80%
1. В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы
10
2. В отчетном году выполнено от 70 до 90% мероприятий муниципальной программы
7
3. В отчетном году выполнено от 50 до 70% мероприятий муниципальной программы
4
4. В отчетном году выполнено менее 50% мероприятий муниципальной программы
0
2. Оценка по комплексному критерию K2
Формулировка критерия - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе.
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэффициент критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k2.1
Z2.1 = 0,1
Прирост общего объема привлеченных средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)
1. От 20% и свыше
10
2. Менее 20%
5
3. Имеется снижение или муниципальная программа не реализуется за счет привлеченных источников
2
k2.2
Z2.2 = 0,1
Доля средств бюджета города в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)
1. От 20 до 90%
10
2. Менее 20 или более 90%
5
3. 100%
2
k2.3
Z2.3 = 0,1
Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)
1. В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия с использованием внебюджетных источников
10
2. Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует
0
k2.4
Z2.4 = 0,2
Доля средств федерального и (или) областного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)
1. От 5% и более
10
2. Менее 5%
5
3. Финансовое обеспечение муниципальной программы из федерального и (или) областного бюджета отсутствует
2
k2.5
Z2.5 = 0,3
Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
1. В отчетном году достигнута фактическая экономия
10
2. Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
2
3. Оценка по комплексному критерию K3
Формулировка критерия - эффективность расходования средств по муниципальной программе.
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэффициент критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k3.1
Z3.1 = 0,5
Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов бюджета города (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)
1. Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы
при росте расходов
7
при сохранении уровня расходов
8
при снижении уровня расходов
10
2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)
при росте расходов
5
при сохранении уровня расходов
7
при снижении уровня расходов
8
3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)
при росте расходов
0
при сохранении уровня расходов
3
при снижении уровня расходов
6
k3.2
Z3.2 = 0,5
Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением бюджета города (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением бюджета города)
1. Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы
при росте расходов
7
при сохранении уровня расходов
8
при снижении уровня расходов
10
2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)
при росте расходов
5
при сохранении уровня расходов
7
при снижении уровня расходов
8
3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)
при росте расходов
0
при сохранении уровня расходов
3
при снижении уровня расходов
6
4. Оценка по комплексному критерию K4
Формулировка критерия - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэффициент критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k4.1
Z4.1 = 0,2
Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации города о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании решения городского Совета народных депутатов "О бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период" и изменений в него
1. Изменения не вносились
10
2. Внесено не более двух изменений
5
3. Внесено более двух изменений
0
k4.2
Z4.2 = 0,1
Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год
1. Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области
10
2. Изменения не соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области
0
k4.3
Z4.3 = 0,2
Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками
1. Соответствует
10
2. Соответствует не в полной мере
5
3. Не соответствует
0
k4.4
Z4.4 = 0,2
Организация контроля за исполнением муниципальной программы
1. Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
10
2. Конкурсы (торги) проведены не в соответствии с планом-графиком размещения заказов
0
k4.5
Z4.5 = 0,2
Доступность информации о реализации муниципальной программы:
1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации на сайте администрации города в сети "Интернет";
2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ);
3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях коллегии администрации города
1. Все факторы
10
2. Первый и третий факторы
7
3. Первый и второй факторы
6
4. Только первый фактор
5
5. Отсутствие факторов
0
k4.6
Z4.6 = 0,3
Применение мер муниципального и правового регулирования в реализации муниципальной программы:
1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;
2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году
1. Все факторы
10
2. Один фактор
5
3. Отсутствие факторов
0
Приложение 2
к Положению
о порядке проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
города Кирсанова Тамбовской области
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТА ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
Отдел экономического развития,
труда, предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города
Финансовое управление
администрации города
Заявка на участие в распределении бюджета принимаемых
обязательств между муниципальными программами
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, основание для ее реализации (ссылка на постановление администрации города, утверждающее муниципальную программу)
Сведения о плановом объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города, утвержденном на очередной финансовый год в муниципальной программе на момент подачи заявки (тыс.руб.)
Доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований (на очередной финансовый год) (тыс.руб.)
Предложения ответственного исполнителя по объемам финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города с распределением по мероприятиям (на очередной финансовый год) (тыс.руб.)
Ожидаемое исполнение
Очередной финансовый год
Дополнительная потребность к предельным объемам бюджетных ассигнований (на очередной финансовый год) (тыс.руб.)
Общая дополнительная потребность
в т.ч. потребность для софинансирования средств федерального бюджета и областного бюджета (при наличии)
Расчет-обоснование в соответствии с предложениями ответственного исполнителя объема принимаемых обязательств бюджета города на очередной финансовый год (с детализацией по мероприятиям) (тыс.руб.)
Цели реализации мероприятий, для осуществления которых требуется принятие расходных обязательств
Нормативное и правовое основание возникновения принимаемых обязательств (городские нормативные правовые акты, поручение главы администрации города, подача заявки в администрацию области с указанием сроков подачи)
Обоснование эффективности и результативности планируемых мероприятий (изменение соответствующих показателей реализации муниципальной программы), для осуществления которых требуется принятие расходных обязательств
Планируемый объем дополнительных поступлений доходов бюджета города на очередной финансовый год в результате реализации указанных мероприятий (тыс.руб.): всего и по видам налоговых и неналоговых поступлений
Информация о количественных (включая контингент и численность граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий) и качественных показателях, которые должны быть достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий
Анализ возможностей оптимизации расходных обязательств бюджета города в связи с реализацией принимаемых обязательств
Руководитель структурного подразделения
администрации города Ф.И.О.
Ф.И.О., тел. исполнителя
------------------------------------------------------------------