Приказ управления сельского хозяйства Тамбовской области от 21.07.2014 N 182 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Региональная экономически значимая программа развития селекционно-генетических центров по свиноводству в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы"
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 июля 2014 г. № 182
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО СВИНОВОДСТВУ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В целях развития племенного свиноводства в Тамбовской области приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Региональная экономически значимая программа развития селекционно-генетических центров по свиноводству в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) согласно приложению к приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение
Утверждена
приказом
управления сельского
хозяйства Тамбовской области
от 21.07.2014 № 182
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО СВИНОВОДСТВУ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
"Региональная экономически значимая программа развития селекционно-генетических центров по свиноводству в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории области по производству мяса свиней
Цель ведомственной целевой программы
Устойчивое развитие отрасли свиноводства на основе создания селекционно-генетических центров по разведению чистопородных свиней на территории Тамбовской области.
Развитие высокопродуктивной генетики для получения высококачественной свинины с минимальными издержками
Задачи ведомственной целевой программы
Введение в действие новых мощностей для создания селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней, а также реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей;
внедрение новых технологических процессов производства чистопородных племенных животных на основе ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; организация селекционно-племенной работы по совершенствованию и формированию стад с высоким генетическим потенциалом
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Наличие чистопородного племенного поголовья свиней - 30,0 тысяч голов;
прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней - 120,0 млн.руб.;
создание дополнительных рабочих мест - 25 чел.;
среднемесячная заработная плата работников - 23400 рублей;
объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области - 68,3 млн.руб.;
прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области (эффективность расходования бюджетных средств на программу) - 216%
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
Строительство новых объектов селекционно-генетических центров, реконструкция, техническое перевооружение действующих мощностей;
субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на проведение строительно-монтажных работ при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров;
приобретение сельхозтоваропроизводителями технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров;
субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров;
приобретение сельхозтоваропроизводителями лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства;
приобретение сельхозтоваропроизводителями чистопородного племенного молодняка свиней;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение чистопородного племенного молодняка свиней
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования - 358,5 млн.руб. рублей,
в т.ч. внебюджетные средства - 298,5 млн. рублей, из них по годам:
2014 - 0,0 млн. рублей;
2015 - 168,3 млн. рублей;
2016 - 130,2 млн. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской области 60,0 млн. рублей, из них по годам:
2014 - 00,0 млн. рублей;
2015 - 30,0 млн. рублей;
2016 - 30,0 млн. рублей;
финансирование средств из федерального бюджета определяется по результатам заключения соглашения с МСХ РФ
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Увеличение производства мяса свинины к 2016 году до 180,0 тыс. тонн;
доведение численности племенных свиней до 30,0 тысяч голов;
создание новых рабочих мест - 25 ед.; сокращение ввоза на территорию области импортного племенного молодняка;
улучшение ветеринарного благополучия в области;
ежегодное увеличение поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.
Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа "Развитие селекционно-генетических центров по свиноводству в Тамбовской области на 2014 - 2016 годы" (далее - программа) направлена на создание условий для развития племенной базы и производства чистопородных отечественных свиней. Создание системы предприятий по разведению высокопродуктивных чистопородных животных является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса России.
В рамках реализации программы на территории области будут созданы селекционно-генетические центры, имеющие стадо высокопродуктивных чистопородных племенных свиней, осуществляющие деятельность по разведению, совершенствованию животных и использованию племенного материала в селекционных целях.
На сегодняшний день отечественное свиноводство испытывает дефицит племенных ресурсов, без которых невозможно устойчивое конкурентоспособное развитие отрасли. В области сохраняется тенденция завоза по импорту племенных животных на растущий спрос производства.
В сельхозпредприятиях области насчитывается более 750,0 тыс. голов свиней, при плановом производстве к 2016 году 180,0 тыс. тонн свинины развитие современной высокопродуктивной генетики в свиноводстве будет являться необходимым условием стабильного роста производства мяса свинины в регионе.
Имеющиеся племенные репродукторы по разведению крупной белой породы свиней не обеспечивают потребности в комплектации генетическим материалом крупные товарные свиноводческие комплексы. Возникает необходимость создания собственных селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней.
При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объемов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.
Таблица 1
Динамика
показателей производства скота и птицы в живом весе
в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Наименование показателей
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. прогноз
Валовое производство скота и птицы
30,4
41,7
144,1
208,5
260,3
в т.ч. свинины
24,2
26,5
35,7
89,1
100,0
Наличие племенного поголовья свиней, тыс. гол.
5,2
5,3
5,5
5,5
5,5
Наметившийся в 2009 - 2013 гг. рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с развитием промышленных свиноводческих комплексов.
За период 2009 - 2013 годы в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:
общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Тамбовмясопром" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 25,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах;
ООО "Ресурс" - завершено строительство первой очереди в Бондарском и Гавриловском районах на 12,5 тыс. тонн мяса свинины в год;
ООО "Тамбовский бекон" - завершено строительство площадок на 115,0 тыс. тонн в год в Жердевском, Знаменском, Сампурском районах;
ООО "Центральное" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 5,7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе;
ООО "Золотая Нива" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе;
ООО "Раск" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год.
Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей.
Зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных делает необходимыми меры по совершенствованию племенной базы и улучшению генетической работы в свиноводстве. Имеющиеся племенные репродукторы по разведению крупной белой породы свиней не обеспечивают потребности в комплектации генетическим материалом крупные товарные свиноводческие комплексы. Возникает необходимость создания собственных селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней, в которых будут обеспечены необходимые условия для углубленной селекционной работы.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства.
Развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты.
Наиболее значимой проблемой, требующей больших затрат, является строительство жилья. Ежегодно в Тамбовской области от общего объема строительства жилья около 30 процентов приходится на строительства жилья в сельской местности, и в дальнейшем прирост жилищного строительства предполагается за счет сельских территорий.
Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы на селе является ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 № 858 (далее - Программа). В рамках данной Программы специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие на селе, получают государственную поддержку в виде социальных выплат на строительство или приобретение жилья в течение двух - трех лет. Всего за 2006 - 2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 - молодые семьи и семьи молодых специалистов, построено (приобретено) - 113,2 тыс.кв.м жилья, в том числе - 51,3 тыс.кв.м для молодых семей и молодых специалистов. Объем финансирования на эти цели составил 1365,4 млн. рублей, в том числе 386,4 млн. рублей - средства федерального бюджета, 217,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 761,5 млн. рублей - внебюджетные средства. Дополнительно к Программе в области с 2011 года принято решение о субсидировании в течение 3-х лет 8-ми процентов ставки ипотечного кредита для работников бюджетной сферы, которые нуждаются в жилье.
В целях обеспечения опережающего развития коммунальной инфраструктуры, создания комфортных условий проживания в сельской местности и создания максимально благоприятных условий для развития сельского хозяйства реализуются мероприятия Программы по развитию инженерной инфраструктуры села. За период 2006 - 2012 годов введено 2191 км газовых сетей, 418 км водопроводных сетей, что позволило довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 61,2%, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 71,5%. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1863,6 млн. рублей, в том числе 596,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 651,3 млн. рублей - средства областного бюджета и 616,1 млн. рублей - внебюджетные средства.
В 2012 году реализован пилотный проект комплексной компактной застройки с. Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области, что позволило решить ряд вопросов социального и экономического характера: обеспечение жильем порядка 165 человек, трудоустройство населения, в том числе молодежи с. Гавриловка 2-я и района на двух линиях свинокомплекса на 100 тыс. голов ООО "Тамбовмясопром" и базы, обслуживающей данный свинокомплекс.
Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 44,4 млн. рублей, в том числе 30,7 млн. рублей - средства федерального бюджета, 13,7 млн. рублей - средства консолидированного бюджета Тамбовской области.
В результате реализации проекта подготовлено 47 участков под индивидуальную жилищную застройку, введены в эксплуатацию водопроводные, газовые и электрические сети, построена трансформаторная подстанция КТП 250, введено дорог и тротуаров 10860 кв.м, проведено озеленение на площади 18497 кв.м.
Реализация данного проекта позволила привлечь высококвалифицированных специалистов для работы на селе, улучшить условия жизни молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию в районе, повысить уровень благоустройства районного центра.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности за период 2006 - 2012 годы введено сельских школ на 2705 мест. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в том числе 196,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 973,0 млн. рублей - средства областного бюджета и 0,9 млн. рублей - средства местных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурными комплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы для осуществления образовательной, воспитательной, культурно-оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослого населения села.
Данная программа позволит снять отмеченные проблемы, для чего определяет основные меры государственной поддержки.
Реализация мероприятий программы обеспечит доступ сельхозтоваропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения.
Высокая зависимость экономических результатов от развития отечественного свиноводства с высокопродуктивной генетикой делает актуальными и необходимыми меры по совершенствованию племенной базы и производству чистопородных племенных свиней. Создание селекционно-генетических центров позволит комплектовать высокопродуктивным чистопородным и гибридным родительским поголовьем товарные хозяйства области и других регионов России.
Эффективность при переходе на высокопродуктивную генетику представлена в Таблице 2.
Таблица 2
Показатель
Низкопродуктивная генетика
Высокопродуктивная генетика
Эффект от перехода на высокопродуктивную генетику
Количество реализованного откормочного молодняка в год от 1 свиноматки, гол.
15
24
+9
Количество получаемого мяса в убойном весе от 1 свиноматки в год
1050
1680
+630
Производство мяса в убойном весе с 1 комплекса
5040
8070
+3030
Экономический эффект в расчете на 1 свиноматку в год, тыс.руб.
<*>
<*>
75,0
Экономический эффект в расчете на 1 свинокомплекс на 4800 голов в год, млн.руб.
<*>
<*>
360,0
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
Целями программы являются:
создание селекционно-генетических центров по разведению чистопородных свиней на территории Тамбовской области;
развитие высокопродуктивной генетики для получения высококачественной свинины с минимальными издержками.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
введение в действие новых мощностей для создания селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней, а также реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей;
внедрение новых технологических процессов производства чистопородных племенных животных на основе ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
организация селекционно-племенной работы по совершенствованию и формированию стад с высоким генетическим потенциалом.
Срок реализации программы: 2014 - 2016 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
Для оценки выполнения поставленных задач в программе запланированы следующие целевые показатели:
наличие чистопородного племенного поголовья свиней;
прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней;
создание новых рабочих мест;
среднемесячная заработная плата работников;
объем налоговых поступлений в бюджет области;
прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней на 1 рубль средств областного бюджета.
Реализация программы позволит:
увеличить производство мяса свинины в сельхозпредприятиях и КФХ к 2016 году до 180,0 тыс. тонн;
увеличить племенное поголовье свиней до 30,0 тыс. голов;
сократить ввоз на территорию области импортного поголовья племенного молодняка свиней;
создать новые рабочие места - 25 ед.;
обеспечить улучшение ветеринарного благополучия в области;
ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды.
Создание селекционно-генетических центров позволит создать условия для проведения углубленных работ в данном направлении и развития отечественной племенной работы и будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения области.
Государственная поддержка и инвестирование собственных средств обеспечат достижение целей и решение задач программы по всем индикаторам.
Целевые индикаторы и показатели программы отражены в приложении № 2, таблице 1.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются: строительство новых объектов селекционно-генетических центров, реконструкция, техническое перевооружение действующих мощностей.
Создание мощностей по производству чистопородных племенных свиней в селекционно-генетических центрах предусматривает производство с законченным циклом, с конкретным зонированием территорий области и соблюдением ветеринарной и экологической безопасности производства.
Площадки для строительства новых мощностей по созданию селекционно-генетических центров выбраны с учетом расположения предприятий по производству мяса свинины в области и транспортным артериям, что позволит минимизировать транспортные расходы и оперативно решать текущие вопросы производства. Размещение площадок под создание селекционно-генетических центров предусмотрено в Жердевском и Моршанском районах на 2600 голов маточного чистопородного племенного маточного стада свиней. В Жердевском, Сампурском, Знаменском, Моршанском районах реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон", ООО "АгроТамбов", ООО "Золотая нива" проектной мощностью 230 тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производству свинины с применением модулей "мульти-сайт" трехплощадочного содержания животных и комплексы с саморемонтом свинок, цех по убою и глубокой переработке мяса, утилизации отходов, комбикормовый завод производительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год;
субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на проведение строительно-монтажных работ при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров;
приобретение сельхозтоваропроизводителями технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров.
За период реализации программы планируется осуществить комплекс мер по внедрению опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий выполнение работ с приобретением современного технологического оборудования и специализированного автотранспорта для создания селекционно-генетических центров;
субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров;
приобретение сельхозтоваропроизводителями лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства.
Для организации селекционно-генетических работ предусмотрено приобретение лабораторного оборудования, предназначенного для проведения необходимых исследований в племенном свиноводстве (достоверность происхождения молодняка, толщина шпика, измерение площади мышечного глазка и др.), приобретение программ по племенному учету;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства;
приобретение чистопородного племенного молодняка свиней;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение чистопородного племенного молодняка свиней.
Для комплектации стада планируется приобретение племенного чистопородного молодняка свиней с высокими селекционируемыми признаками на базе завоза импортного поголовья на начальном этапе развития;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение чистопородного племенного молодняка свиней.
Реализация программных мероприятий будет осуществляться при выполнении условий и требований ветеринарно-санитарной и экологической безопасности.
Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках приведена в приложении № 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета Тамбовской области с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит - 358,5 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 0,0 млн.руб.
2015 - 198,3 млн.руб.
2016 - 160,2 млн.руб.
Объем средств федерального бюджета на реализацию программы определяется по результатам заключения соглашения с МСХ РФ.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности
программы
В ходе реализации программы будут созданы необходимые экономические условия для стимулирования развития племенного свиноводства области, снижения зависимости от импорта племенных животных, увеличение объемов производства свинины, повышение конкурентоспособности производимой продукции.
Реализация программы рассчитана на период 2014 - 2016 годов, в течение которого планируется:
осуществить ввод объектов селекционно-генетических центров на 40,0 тыс. станкомест;
довести численность племенных свиней к 2016 году до 30,0 тыс. голов;
довести производство свинины в сельхозпредприятиях и КФХ в живом весе до 180,0 тыс. тонн.
Расчет социально-экономической и экологической эффективности представлен в таблице № 3.
Таблица 3
Расчет
социально-экономической и экологической эффективности
реализации программы (по годам)
Показатели
2014
2015
2016
Себестоимость реализованной продукции, млн.руб.
0
30
34,0
Чистая прибыль отрасли, млн.руб.
0
76,0
76,0
Прирост прибыли к предыдущему году, млн.руб.
0
76,0
1,0
Создание новых рабочих мест, ед. (нараст.)
0
25
25
Среднемесячная заработная плата работников, руб.
0,0
22600
23400
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс.руб.
0,0
32600
35700
Таблица 4
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
(по годам)
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 / к 2014 % г.
Выручка от реализации племенного молодняка свиней
млн.руб.
0,0
55,2
120,0
в 120 р.
Ежегодный прирост выручки от реализации племенного молодняка свиней (дельта ТП)
млн.руб.
0,0
55,2
64,8
в 64,8 р.
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Ф)
млн.руб.
0,0
30,0
30,0
60,0
Показатели эффективности - Эбюд. <*>
%
0,0
184
216
<*>
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации племенного молодняка свиней (дельта ТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению отечественного племенного свиноводства и экономическому развитию области.
Таблица 5
Расчеты возможных рисков
Виды рисков
2014
2015
2016
От невыхода на плановую мощность (тыс. гол.)
0,0
16,4
18,7
Общая оценка рисков, млн.руб.
0.0
90,0
103,0
7. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
К реализации Программы в качестве участников привлекаются хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационно-правовой формы, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.
Исполнитель программы:
согласовывает с участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности участников, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов участников Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15.
Заказчик программы организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития селекционно-генетических
центров по свиноводству в Тамбовской области"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Источник информации
Значение показателей
2012 базовый год (отчетный)
2013 (текущий год)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Наличие чистопородного племенного поголовья свиней
гол.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей, формы сп-51, П1-СХ
5200
5300
5500
10000
30000
Прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней
млн.руб.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей, форма 15 АПК
0,0
0,0
0,0
55,2
64,8
Создание новых рабочих мест (нараст. итогом)
чел.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей, форма 5 АПК
х
х
0,0
25
25
Среднемесячная заработная плата работников
руб.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей
х
х
0,0
22600
23400
Объем налоговых поступлений в бюджет области
млн.руб.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей
х
х
0,0
32,6
35,7
Прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней на 1 рубль средств бюджета области (эффективность расходования бюджетных средств по программе)
%
х
х
0,0
184
216
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития селекционно-генетических
центров по свиноводству в Тамбовской области"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Контрольные показатели реализации мероприятия
Объемы финансирования, руб.
наименование
ед. изм.
значение по годам реализации мероприятия
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Строительство новых объектов селекционно-генетических центров, реконструкция, техническое перевооружение действующих мощностей
ввод новых объектов селекционно-генетических центров
ед.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 1
2015
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2016 - 1
2016
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
2. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на проведение строительно-монтажных работ при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров
ввод новых мощностей по строительству селекционно-генетических центров
ед.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 1
2015
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
2016 - 1
2016
16,0
0,0
16,0
0,0
0,0
2.1. Эффективность мероприятия
объем выручки на рубль бюджетных средств
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 122,3
2015
118,0
0,0
18,0
0,0
100,0
2016 - 277,6
2016
96,0
0,0
16,0
0,0
80,0
3. Приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров
приобретение технологического оборудования
млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 35,3
2015
35,3
0,0
0,0
0,0
35,3
2016 - 20,0
2016
20,0
0,0
0.0
0,0
20,0
4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров
приобретение технологического оборудования
млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0
0,0
2015 - 5,5
2015
5,5
0,0
5,5
0,0
0,0
2016 - 6,0
2016
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
4.1. Эффективность мероприятия
снижение стоимости приобретенного оборудования и спецтранспорта
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 15,5
2015
40,8
0,0
5,5
0,0
35,3
2016 - 23,0
2016
26,0
0,0
6,0
0,0
20,0
5. Приобретение лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства
приобретение лабораторного оборудования
млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 1,0
2015
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
2016 - 4,0
2016
4,0
0,0
0,0
0,0
4,0
6. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства
приобретение лабораторного оборудования
млн.руб.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,5
2015
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
2016 - 1,0
2016
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
6.1. Эффективность мероприятия
снижение стоимости приобретенного лабораторного оборудования
%
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 50
2015
1,5
0,0
0,5
0,0
1,0
2015 - 25
2016
5,0
0,0
1,0
0,0
4,0
7. Приобретение чистопородного племенного поголовья свиней
количество приобретенных племенных свиней
гол.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 600
2015
32,0
0,0
0,0
0,0
32,0
2016 - 300
2016
26,2
0,0
0,0
0,0
26,2
8. Субсидирование возмещения части затрат на приобретение чистопородного племенного молодняка свиней
количество приобретенных племенных свиней
гол.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
2015 - 600
2015
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
2016 - 300
2016
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
8.1. Эффективность мероприятия
снижение стоимости приобретения племенных свиней
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 21,9
2015
39,0
0,0
7,0
0,0
32,0
2016 - 26,7
2016
33,2
0,0
7,0
0,0
26,2
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
198,3
0,0
30,0
0,0
168,3
2016
160,2
0,0
30,0
0,0
130,2
Всего на реализацию ведомственной целевой программы
358,5
0,0
60,0
0,0
298,5
Начальник управления сельского хозяйства области
А.В.Аксенов
------------------------------------------------------------------
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 июля 2014 г. № 182
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО СВИНОВОДСТВУ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В целях развития племенного свиноводства в Тамбовской области приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Региональная экономически значимая программа развития селекционно-генетических центров по свиноводству в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) согласно приложению к приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение
Утверждена
приказом
управления сельского
хозяйства Тамбовской области
от 21.07.2014 № 182
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО СВИНОВОДСТВУ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
"Региональная экономически значимая программа развития селекционно-генетических центров по свиноводству в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории области по производству мяса свиней
Цель ведомственной целевой программы
Устойчивое развитие отрасли свиноводства на основе создания селекционно-генетических центров по разведению чистопородных свиней на территории Тамбовской области.
Развитие высокопродуктивной генетики для получения высококачественной свинины с минимальными издержками
Задачи ведомственной целевой программы
Введение в действие новых мощностей для создания селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней, а также реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей;
внедрение новых технологических процессов производства чистопородных племенных животных на основе ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; организация селекционно-племенной работы по совершенствованию и формированию стад с высоким генетическим потенциалом
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Наличие чистопородного племенного поголовья свиней - 30,0 тысяч голов;
прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней - 120,0 млн.руб.;
создание дополнительных рабочих мест - 25 чел.;
среднемесячная заработная плата работников - 23400 рублей;
объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области - 68,3 млн.руб.;
прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области (эффективность расходования бюджетных средств на программу) - 216%
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
Строительство новых объектов селекционно-генетических центров, реконструкция, техническое перевооружение действующих мощностей;
субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на проведение строительно-монтажных работ при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров;
приобретение сельхозтоваропроизводителями технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров;
субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров;
приобретение сельхозтоваропроизводителями лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства;
приобретение сельхозтоваропроизводителями чистопородного племенного молодняка свиней;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение чистопородного племенного молодняка свиней
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования - 358,5 млн.руб. рублей,
в т.ч. внебюджетные средства - 298,5 млн. рублей, из них по годам:
2014 - 0,0 млн. рублей;
2015 - 168,3 млн. рублей;
2016 - 130,2 млн. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской области 60,0 млн. рублей, из них по годам:
2014 - 00,0 млн. рублей;
2015 - 30,0 млн. рублей;
2016 - 30,0 млн. рублей;
финансирование средств из федерального бюджета определяется по результатам заключения соглашения с МСХ РФ
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Увеличение производства мяса свинины к 2016 году до 180,0 тыс. тонн;
доведение численности племенных свиней до 30,0 тысяч голов;
создание новых рабочих мест - 25 ед.; сокращение ввоза на территорию области импортного племенного молодняка;
улучшение ветеринарного благополучия в области;
ежегодное увеличение поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.
Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа "Развитие селекционно-генетических центров по свиноводству в Тамбовской области на 2014 - 2016 годы" (далее - программа) направлена на создание условий для развития племенной базы и производства чистопородных отечественных свиней. Создание системы предприятий по разведению высокопродуктивных чистопородных животных является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса России.
В рамках реализации программы на территории области будут созданы селекционно-генетические центры, имеющие стадо высокопродуктивных чистопородных племенных свиней, осуществляющие деятельность по разведению, совершенствованию животных и использованию племенного материала в селекционных целях.
На сегодняшний день отечественное свиноводство испытывает дефицит племенных ресурсов, без которых невозможно устойчивое конкурентоспособное развитие отрасли. В области сохраняется тенденция завоза по импорту племенных животных на растущий спрос производства.
В сельхозпредприятиях области насчитывается более 750,0 тыс. голов свиней, при плановом производстве к 2016 году 180,0 тыс. тонн свинины развитие современной высокопродуктивной генетики в свиноводстве будет являться необходимым условием стабильного роста производства мяса свинины в регионе.
Имеющиеся племенные репродукторы по разведению крупной белой породы свиней не обеспечивают потребности в комплектации генетическим материалом крупные товарные свиноводческие комплексы. Возникает необходимость создания собственных селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней.
При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объемов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.
Таблица 1
Динамика
показателей производства скота и птицы в живом весе
в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Наименование показателей
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. прогноз
Валовое производство скота и птицы
30,4
41,7
144,1
208,5
260,3
в т.ч. свинины
24,2
26,5
35,7
89,1
100,0
Наличие племенного поголовья свиней, тыс. гол.
5,2
5,3
5,5
5,5
5,5
Наметившийся в 2009 - 2013 гг. рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с развитием промышленных свиноводческих комплексов.
За период 2009 - 2013 годы в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:
общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Тамбовмясопром" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 25,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах;
ООО "Ресурс" - завершено строительство первой очереди в Бондарском и Гавриловском районах на 12,5 тыс. тонн мяса свинины в год;
ООО "Тамбовский бекон" - завершено строительство площадок на 115,0 тыс. тонн в год в Жердевском, Знаменском, Сампурском районах;
ООО "Центральное" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 5,7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе;
ООО "Золотая Нива" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе;
ООО "Раск" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год.
Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей.
Зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных делает необходимыми меры по совершенствованию племенной базы и улучшению генетической работы в свиноводстве. Имеющиеся племенные репродукторы по разведению крупной белой породы свиней не обеспечивают потребности в комплектации генетическим материалом крупные товарные свиноводческие комплексы. Возникает необходимость создания собственных селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней, в которых будут обеспечены необходимые условия для углубленной селекционной работы.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства.
Развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты.
Наиболее значимой проблемой, требующей больших затрат, является строительство жилья. Ежегодно в Тамбовской области от общего объема строительства жилья около 30 процентов приходится на строительства жилья в сельской местности, и в дальнейшем прирост жилищного строительства предполагается за счет сельских территорий.
Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы на селе является ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 № 858 (далее - Программа). В рамках данной Программы специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие на селе, получают государственную поддержку в виде социальных выплат на строительство или приобретение жилья в течение двух - трех лет. Всего за 2006 - 2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 - молодые семьи и семьи молодых специалистов, построено (приобретено) - 113,2 тыс.кв.м жилья, в том числе - 51,3 тыс.кв.м для молодых семей и молодых специалистов. Объем финансирования на эти цели составил 1365,4 млн. рублей, в том числе 386,4 млн. рублей - средства федерального бюджета, 217,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 761,5 млн. рублей - внебюджетные средства. Дополнительно к Программе в области с 2011 года принято решение о субсидировании в течение 3-х лет 8-ми процентов ставки ипотечного кредита для работников бюджетной сферы, которые нуждаются в жилье.
В целях обеспечения опережающего развития коммунальной инфраструктуры, создания комфортных условий проживания в сельской местности и создания максимально благоприятных условий для развития сельского хозяйства реализуются мероприятия Программы по развитию инженерной инфраструктуры села. За период 2006 - 2012 годов введено 2191 км газовых сетей, 418 км водопроводных сетей, что позволило довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 61,2%, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 71,5%. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1863,6 млн. рублей, в том числе 596,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 651,3 млн. рублей - средства областного бюджета и 616,1 млн. рублей - внебюджетные средства.
В 2012 году реализован пилотный проект комплексной компактной застройки с. Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области, что позволило решить ряд вопросов социального и экономического характера: обеспечение жильем порядка 165 человек, трудоустройство населения, в том числе молодежи с. Гавриловка 2-я и района на двух линиях свинокомплекса на 100 тыс. голов ООО "Тамбовмясопром" и базы, обслуживающей данный свинокомплекс.
Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 44,4 млн. рублей, в том числе 30,7 млн. рублей - средства федерального бюджета, 13,7 млн. рублей - средства консолидированного бюджета Тамбовской области.
В результате реализации проекта подготовлено 47 участков под индивидуальную жилищную застройку, введены в эксплуатацию водопроводные, газовые и электрические сети, построена трансформаторная подстанция КТП 250, введено дорог и тротуаров 10860 кв.м, проведено озеленение на площади 18497 кв.м.
Реализация данного проекта позволила привлечь высококвалифицированных специалистов для работы на селе, улучшить условия жизни молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию в районе, повысить уровень благоустройства районного центра.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности за период 2006 - 2012 годы введено сельских школ на 2705 мест. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в том числе 196,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 973,0 млн. рублей - средства областного бюджета и 0,9 млн. рублей - средства местных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурными комплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы для осуществления образовательной, воспитательной, культурно-оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослого населения села.
Данная программа позволит снять отмеченные проблемы, для чего определяет основные меры государственной поддержки.
Реализация мероприятий программы обеспечит доступ сельхозтоваропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения.
Высокая зависимость экономических результатов от развития отечественного свиноводства с высокопродуктивной генетикой делает актуальными и необходимыми меры по совершенствованию племенной базы и производству чистопородных племенных свиней. Создание селекционно-генетических центров позволит комплектовать высокопродуктивным чистопородным и гибридным родительским поголовьем товарные хозяйства области и других регионов России.
Эффективность при переходе на высокопродуктивную генетику представлена в Таблице 2.
Таблица 2
Показатель
Низкопродуктивная генетика
Высокопродуктивная генетика
Эффект от перехода на высокопродуктивную генетику
Количество реализованного откормочного молодняка в год от 1 свиноматки, гол.
15
24
+9
Количество получаемого мяса в убойном весе от 1 свиноматки в год
1050
1680
+630
Производство мяса в убойном весе с 1 комплекса
5040
8070
+3030
Экономический эффект в расчете на 1 свиноматку в год, тыс.руб.
<*>
<*>
75,0
Экономический эффект в расчете на 1 свинокомплекс на 4800 голов в год, млн.руб.
<*>
<*>
360,0
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
Целями программы являются:
создание селекционно-генетических центров по разведению чистопородных свиней на территории Тамбовской области;
развитие высокопродуктивной генетики для получения высококачественной свинины с минимальными издержками.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
введение в действие новых мощностей для создания селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней, а также реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей;
внедрение новых технологических процессов производства чистопородных племенных животных на основе ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
организация селекционно-племенной работы по совершенствованию и формированию стад с высоким генетическим потенциалом.
Срок реализации программы: 2014 - 2016 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
Для оценки выполнения поставленных задач в программе запланированы следующие целевые показатели:
наличие чистопородного племенного поголовья свиней;
прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней;
создание новых рабочих мест;
среднемесячная заработная плата работников;
объем налоговых поступлений в бюджет области;
прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней на 1 рубль средств областного бюджета.
Реализация программы позволит:
увеличить производство мяса свинины в сельхозпредприятиях и КФХ к 2016 году до 180,0 тыс. тонн;
увеличить племенное поголовье свиней до 30,0 тыс. голов;
сократить ввоз на территорию области импортного поголовья племенного молодняка свиней;
создать новые рабочие места - 25 ед.;
обеспечить улучшение ветеринарного благополучия в области;
ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды.
Создание селекционно-генетических центров позволит создать условия для проведения углубленных работ в данном направлении и развития отечественной племенной работы и будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения области.
Государственная поддержка и инвестирование собственных средств обеспечат достижение целей и решение задач программы по всем индикаторам.
Целевые индикаторы и показатели программы отражены в приложении № 2, таблице 1.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются: строительство новых объектов селекционно-генетических центров, реконструкция, техническое перевооружение действующих мощностей.
Создание мощностей по производству чистопородных племенных свиней в селекционно-генетических центрах предусматривает производство с законченным циклом, с конкретным зонированием территорий области и соблюдением ветеринарной и экологической безопасности производства.
Площадки для строительства новых мощностей по созданию селекционно-генетических центров выбраны с учетом расположения предприятий по производству мяса свинины в области и транспортным артериям, что позволит минимизировать транспортные расходы и оперативно решать текущие вопросы производства. Размещение площадок под создание селекционно-генетических центров предусмотрено в Жердевском и Моршанском районах на 2600 голов маточного чистопородного племенного маточного стада свиней. В Жердевском, Сампурском, Знаменском, Моршанском районах реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон", ООО "АгроТамбов", ООО "Золотая нива" проектной мощностью 230 тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производству свинины с применением модулей "мульти-сайт" трехплощадочного содержания животных и комплексы с саморемонтом свинок, цех по убою и глубокой переработке мяса, утилизации отходов, комбикормовый завод производительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год;
субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на проведение строительно-монтажных работ при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров;
приобретение сельхозтоваропроизводителями технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров.
За период реализации программы планируется осуществить комплекс мер по внедрению опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий выполнение работ с приобретением современного технологического оборудования и специализированного автотранспорта для создания селекционно-генетических центров;
субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров;
приобретение сельхозтоваропроизводителями лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства.
Для организации селекционно-генетических работ предусмотрено приобретение лабораторного оборудования, предназначенного для проведения необходимых исследований в племенном свиноводстве (достоверность происхождения молодняка, толщина шпика, измерение площади мышечного глазка и др.), приобретение программ по племенному учету;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства;
приобретение чистопородного племенного молодняка свиней;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение чистопородного племенного молодняка свиней.
Для комплектации стада планируется приобретение племенного чистопородного молодняка свиней с высокими селекционируемыми признаками на базе завоза импортного поголовья на начальном этапе развития;
субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение чистопородного племенного молодняка свиней.
Реализация программных мероприятий будет осуществляться при выполнении условий и требований ветеринарно-санитарной и экологической безопасности.
Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках приведена в приложении № 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета Тамбовской области с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит - 358,5 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 0,0 млн.руб.
2015 - 198,3 млн.руб.
2016 - 160,2 млн.руб.
Объем средств федерального бюджета на реализацию программы определяется по результатам заключения соглашения с МСХ РФ.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности
программы
В ходе реализации программы будут созданы необходимые экономические условия для стимулирования развития племенного свиноводства области, снижения зависимости от импорта племенных животных, увеличение объемов производства свинины, повышение конкурентоспособности производимой продукции.
Реализация программы рассчитана на период 2014 - 2016 годов, в течение которого планируется:
осуществить ввод объектов селекционно-генетических центров на 40,0 тыс. станкомест;
довести численность племенных свиней к 2016 году до 30,0 тыс. голов;
довести производство свинины в сельхозпредприятиях и КФХ в живом весе до 180,0 тыс. тонн.
Расчет социально-экономической и экологической эффективности представлен в таблице № 3.
Таблица 3
Расчет
социально-экономической и экологической эффективности
реализации программы (по годам)
Показатели
2014
2015
2016
Себестоимость реализованной продукции, млн.руб.
0
30
34,0
Чистая прибыль отрасли, млн.руб.
0
76,0
76,0
Прирост прибыли к предыдущему году, млн.руб.
0
76,0
1,0
Создание новых рабочих мест, ед. (нараст.)
0
25
25
Среднемесячная заработная плата работников, руб.
0,0
22600
23400
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс.руб.
0,0
32600
35700
Таблица 4
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
(по годам)
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 / к 2014 % г.
Выручка от реализации племенного молодняка свиней
млн.руб.
0,0
55,2
120,0
в 120 р.
Ежегодный прирост выручки от реализации племенного молодняка свиней (дельта ТП)
млн.руб.
0,0
55,2
64,8
в 64,8 р.
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Ф)
млн.руб.
0,0
30,0
30,0
60,0
Показатели эффективности - Эбюд. <*>
%
0,0
184
216
<*>
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации племенного молодняка свиней (дельта ТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению отечественного племенного свиноводства и экономическому развитию области.
Таблица 5
Расчеты возможных рисков
Виды рисков
2014
2015
2016
От невыхода на плановую мощность (тыс. гол.)
0,0
16,4
18,7
Общая оценка рисков, млн.руб.
0.0
90,0
103,0
7. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
К реализации Программы в качестве участников привлекаются хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационно-правовой формы, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.
Исполнитель программы:
согласовывает с участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности участников, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов участников Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15.
Заказчик программы организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития селекционно-генетических
центров по свиноводству в Тамбовской области"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Источник информации
Значение показателей
2012 базовый год (отчетный)
2013 (текущий год)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Наличие чистопородного племенного поголовья свиней
гол.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей, формы сп-51, П1-СХ
5200
5300
5500
10000
30000
Прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней
млн.руб.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей, форма 15 АПК
0,0
0,0
0,0
55,2
64,8
Создание новых рабочих мест (нараст. итогом)
чел.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей, форма 5 АПК
х
х
0,0
25
25
Среднемесячная заработная плата работников
руб.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей
х
х
0,0
22600
23400
Объем налоговых поступлений в бюджет области
млн.руб.
отчетные данные сельхозтоваропроизводителей
х
х
0,0
32,6
35,7
Прирост выручки от реализации племенного поголовья свиней на 1 рубль средств бюджета области (эффективность расходования бюджетных средств по программе)
%
х
х
0,0
184
216
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития селекционно-генетических
центров по свиноводству в Тамбовской области"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Контрольные показатели реализации мероприятия
Объемы финансирования, руб.
наименование
ед. изм.
значение по годам реализации мероприятия
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Строительство новых объектов селекционно-генетических центров, реконструкция, техническое перевооружение действующих мощностей
ввод новых объектов селекционно-генетических центров
ед.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 1
2015
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2016 - 1
2016
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
2. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на проведение строительно-монтажных работ при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров
ввод новых мощностей по строительству селекционно-генетических центров
ед.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 1
2015
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
2016 - 1
2016
16,0
0,0
16,0
0,0
0,0
2.1. Эффективность мероприятия
объем выручки на рубль бюджетных средств
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 122,3
2015
118,0
0,0
18,0
0,0
100,0
2016 - 277,6
2016
96,0
0,0
16,0
0,0
80,0
3. Приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров
приобретение технологического оборудования
млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 35,3
2015
35,3
0,0
0,0
0,0
35,3
2016 - 20,0
2016
20,0
0,0
0.0
0,0
20,0
4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для селекционно-генетических центров
приобретение технологического оборудования
млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0
0,0
2015 - 5,5
2015
5,5
0,0
5,5
0,0
0,0
2016 - 6,0
2016
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
4.1. Эффективность мероприятия
снижение стоимости приобретенного оборудования и спецтранспорта
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 15,5
2015
40,8
0,0
5,5
0,0
35,3
2016 - 23,0
2016
26,0
0,0
6,0
0,0
20,0
5. Приобретение лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства
приобретение лабораторного оборудования
млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 1,0
2015
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
2016 - 4,0
2016
4,0
0,0
0,0
0,0
4,0
6. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение лабораторного оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства
приобретение лабораторного оборудования
млн.руб.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,5
2015
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
2016 - 1,0
2016
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
6.1. Эффективность мероприятия
снижение стоимости приобретенного лабораторного оборудования
%
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 50
2015
1,5
0,0
0,5
0,0
1,0
2015 - 25
2016
5,0
0,0
1,0
0,0
4,0
7. Приобретение чистопородного племенного поголовья свиней
количество приобретенных племенных свиней
гол.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 600
2015
32,0
0,0
0,0
0,0
32,0
2016 - 300
2016
26,2
0,0
0,0
0,0
26,2
8. Субсидирование возмещения части затрат на приобретение чистопородного племенного молодняка свиней
количество приобретенных племенных свиней
гол.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
2015 - 600
2015
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
2016 - 300
2016
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
8.1. Эффективность мероприятия
снижение стоимости приобретения племенных свиней
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 21,9
2015
39,0
0,0
7,0
0,0
32,0
2016 - 26,7
2016
33,2
0,0
7,0
0,0
26,2
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
198,3
0,0
30,0
0,0
168,3
2016
160,2
0,0
30,0
0,0
130,2
Всего на реализацию ведомственной целевой программы
358,5
0,0
60,0
0,0
298,5
Начальник управления сельского хозяйства области
А.В.Аксенов
------------------------------------------------------------------