Постановление администрации города Тамбова от 16.10.2014 N 8931 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 30.07.2010 N 6818, за 2013 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2014 г. № 8931
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 -
2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 30.07.2010 N
6818, ЗА 2013 ГОД
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 15.04.2009 № 2718 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации городских целевых программ" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 30.07.2010 № 6818, за 2013 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
Исполняющий обязанности главы
администрации города Тамбова
Д.Н.Панков
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 16.10.2014 № 8931
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 30.07.2010 № 6818, ЗА 2013
ГОД
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" была разработана муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением администрации города Тамбова от 30.07.2010 № 6818 (далее - Программа).
Программа разделена на 2 периода реализации. В 2013 году реализовывался первый период. На данном этапе проводились организационные мероприятия и реализовывались малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1 - 3 года, разрабатывалась программа обучения и проводилось обучение специалистов администрации города Тамбова, продолжается подготовка энергетических паспортов в предприятиях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетном секторе города Тамбова, начата реализация мероприятий по модернизации муниципальных котельных города Тамбова.
Информация о выполнении мероприятий Программы представлена в приложениях № 1 - 3 к настоящему отчету.
В целях реализации Программы в городе Тамбове в 2013 году определены основные объекты финансирования исходя из необходимости создания условий для достижения целей и реализации задач, заявленных Программой, по предложениям, поступившим от муниципальных учреждений и органов администрации города Тамбова.
Исполнителем Программы являются администрация города Тамбова, бюджетные учреждения, предприятия и население города Тамбова.
В Программу включены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 7 муниципальных котельных с общей суммой финансирования - 197111,04 тыс.руб. (в том числе из федерального бюджета - 77054,5 тыс.руб., из областного - 10231,07 тыс.руб. и из внебюджетных источников - 109825,27 тыс.руб.). Исполнителем данных мероприятий являлось муниципальное унитарное предприятие "Тамбов-инвестсервис". В результате проведенных конкурсных процедур сложилась экономия 13709,33 тыс.руб.
Выделенные бюджетные средства освоены на 82,2%. Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников за 2013 год, составил 37,1% от планового.
По результатам реализации мероприятий Программы удалось достигнуть снижения потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды и электроэнергии в бюджетных учреждениях относительно плановых показателей. Потребление жителями многоквартирных домов тепловой энергии снижено в значительной мере по причине перехода с расчетного способа на расчеты по прибору учета, потребление воды и электроэнергии по-прежнему остается на достаточно высоком уровне даже при условии достаточного высокого процента оснащенности индивидуальными приборами учета (воды - 63,7%, электроэнергии - 99,7%).
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Тамбове
Тамбовской области на 2010 - 2015 годы
и на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 30.07.2010 № 6818, за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
О ФАКТИЧЕСКОМ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 -
2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013
№ п/п
Наименование мероприятия (по тексту программы)
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений целевых индикаторов программы
Финансирование (тыс.руб.)
Кассовые расходы за отчетный период (тыс.руб.)
Предусмотрено (на отчетный год)
Фактически профинансировано (на отчетную дату)
1
2
3
4
5
6
II. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1. Организационные мероприятия
2.1.5.
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий
Привлечение жителей города к установке общедомовых приборов учета и модернизации инженерной инфраструктуры жилых домов
69536,79
69536,79
2.1.6.
Ведение реестра МКД <*>, в которых не установлены общедомовые приборы учета
Реестр МКД, в которых не установлены общедомовые приборы учета
2.1.7.
Ведение реестра индивидуальных жилых домов и МКД, в которых не установлены индивидуальные приборы учета
Реестр индивидуальных жилых домов и МКД, в которых не установлены индивидуальные приборы учета
III. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1. Организационные мероприятия
3.1.3.
Составление и ведение реестра бюджетных учреждений, в которых не установлены приборы учета
Реестр бюджетных учреждений, в которых не установлены приборы учета
V. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере услуг
5.2.40.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Астраханская, 191, г. Тамбов, в том числе ПИР <**>, СМР <***> и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Астраханская, 191, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
133090,67
68374,43
65792,68
5.2.41.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Бастионная, 24, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Бастионная, 24, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
19992,58
11670,88
7118,94
5.2.42.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Московская, 2а, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Московская, 2а, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
4998,13
4094,60
4074,96
5.2.43.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Энгельса, 73, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Энгельса, 73, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
2399,08
2006,98
1424,82
5.2.44.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Советская, 89, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Советская, 89, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
26757,58
20769,00
15888,80
5.2.45.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: Пригородный лес, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: Пригородный лес, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
5874,50
3102,12
3058,69
5.2.46.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: Рассказовское шоссе, 1а, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: Рассказовское шоссе, 1а, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
3998,50
3516,46
2466,25
Итого:
197111,04
183071,26
169361,93
--------------------------------
<*> МКД - многоквартирный дом.
<**> ПИР - проектно-изыскательские работы.
<***> СМР - строительно-монтажные работы.
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Тамбове
Тамбовской области на 2010 - 2015 годы
и на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 30.07.2010 № 6818, за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" ЗА ПЕРИОД 2013 ГОД
в тыс.руб.
№ п/п
Наименование программы (подпрограммы)
Направление расходов
Предусмотрено программой (подпрограммой)
Предусмотрено бюджетом на 2013 год
Профинансировано за отчетный период
Отклонение (в %), гр. 14 / гр. 4 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджет. источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджет. источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджет. источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджет. источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года"
Всего, в том числе:
372822,10
77054,50
10231,27
0
285536,40
77054,50
77054,50
0
0
0
183071,26
77054,50
0
0
106016,76
49,10
100,00
0
0
37,13
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Тамбове
Тамбовской области на 2010 - 2015 годы
и на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 30.07.2010 № 6818, за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" ЗА
2013 ГОД
N
Наименование основного целевого индикатора
Единица измерения
Значение основного целевого индикатора за отчетный год
План
Факт
Отклонение, %
1
2
3
4
5
6
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг у.т./тыс.руб.
9,689
9,988
3,1%
А.2.
Доля объемов ЭЭ <1>, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД <2> - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО <3>
%
100
99,8
0%
А.3.
Доля объемов ТЭ <4>, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
%
100
71
29%
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
100
47,2
53%
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
%
100
41,2
59%
А.6.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
%
0
57,9
-
А.7.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т.у.т.
0
0
-
А.8.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
%
0
0
-
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс.кВтч.
217480,065
129364,7
41%
В.2.
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс.руб.
597001,943
655361,6
-10%
В.3.
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс.Гкал
141,343
111,5
21%
В.4.
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс.руб.
94753,477
139253,5
-47%
В.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.м.куб.
12620,352
11590,3
8%
В.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.руб.
83420,525
411292,5
-393%
В.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс.куб.м
65337,305
43298,5
34%
В.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
руб.
112713385
220380
100%
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.
Уд. расход ТЭ БУ <5> на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
0,335
0,265
21%
С.2.
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал/кв.м
0
0,281
100%
С.3
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м
Гкал/кв.м
-0,011
-0,008
27%
С.4.
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м
Гкал/кв.м
0
0
С.6.
Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
С.7.
Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
куб.м/чел.
434,089
2,655
99%
С.8.
Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
куб.м/чел.
0
0,633
100%
С.9.
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
куб.м/чел.
-14,798
-0,265
98%
С.10.
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
куб.м/чел.
0
-0,187
100%
С.11.
Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0,70
100%
С.12.
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м
кВт.ч/кв.м
445,64
412,7
7%
С.13.
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м
кВт.ч/кв.м
0
0
С.14.
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м
кВт.ч/кв.м
-15,192
-57,932
-281%
С.15.
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м
кВт.ч/кв.м
0
0
С.16.
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
С.17.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
С.18.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100
64
36%
С.19.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
%
100
44
56%
С.20.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
-
100
100
0%
С.21.
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.
для фактических условий
%
0,136
0,133
2%
С.21.2.
для сопоставимых условий
%
0,348
0,341
2%
С.22.
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.
для фактических условий
тыс.руб.
-0,013
-0,011
15%
С.22.2.
для сопоставимых условий
тыс.руб.
-0,012
-0,011
8%
С.23.
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0
0
0
С.24.
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс.руб.
0
0
0
С.25.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100
71
29%
С.26.
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
шт.
109,8
0
С.27.
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
%
60
0
С.28.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0
100
-
С.29.
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./
чел.
4,294
0
0
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100
99,7
0%
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
100
99,7
0%
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100
97,7
2%
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
%
100
0
100%
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
100
73,4
26,6%
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100
63,7
36,3%
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100
68,5
31,5%
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100
84,1
15,90%
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100
59,7
40,3%
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО
%
100
43,2
56,8%
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
301,531
0
-
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
3
0
-
D.13.
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,219
0,21
4,10%
D.14.
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0
0,212
100,0%
D.15.
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)
D.15.1.
для фактических условий
Гкал/кв.м
-0,008
-0,012
-50,0%
D.15.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв.м
-0,05
-0,07
-40,0%
D.16.
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.
для фактических условий
Гкал/кв.м
0
0
-
D.16.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв.м
-0,055
0
-
D.17.
Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.
для фактических условий
-
0
0
-
D.17.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
-
D.18.
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/кв.м
3,369
3,471
-3,0%
D.19.
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/кв.м
0
3,54
-
D.20.
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.
для фактических условий
куб.м/кв.м
-0,117
-0,115
1,7%
D.20.2.
для сопоставимых условий
куб.м/кв.м
-0,387
-0,115
70,3%
D.21.
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.
для фактических условий
куб.м/кв.м
0
0
-
D.21.2.
для сопоставимых условий
куб.м/кв.м
-0,605
0
-
D.22.
Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.
для фактических условий
-
0
0
-
D.22.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
-
D.23.
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
кВт.ч/кв.м
4,961
4,97
-0,2%
D.24.
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв.м
0
0
-
D.25.
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.25.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв.м
-0,173
-0,251
-45,1%
D.25.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв.м
-4,636
-0,251
94,6%
D.26.
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв.м
0
0
-
D.26.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв.м
0
0
-
D.27.
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.
для фактических условий
-
0
0
-
D.27.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
-
D.28.
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс.куб.м/кв.м
0,02
0,022
-10,0%
D.29.
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс.куб.м/кв.м
0
0,029
-
D.30.
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.
для фактических условий
тыс.куб.м/кв.м
-0,001
0
100,0%
D.30.2.
для сопоставимых условий
тыс.куб.м/кв.м
-0,004
0
100,0%
D.31.
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.31.1.
для фактических условий
тыс.куб.м/кв.м
0
0
0
D.31.2.
для сопоставимых условий
тыс.куб.м/кв.м
-0,013
0
100,0%
D.32.
Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.
для фактических условий
-
0
0
0
D.32.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
0
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.
Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т.у.т./кВт.ч
0
0
0
Достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников
Е.2.
Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ
т.у.т./Гкал
-0,005
-0,001
80,0%
Е.3.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
-3230642,9
-3120123,9
3,4%
Е.4.
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал.ч
-8,107
-1,636
79,8%
Е.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб.м
-270149,3
-220041,7
18,5%
Е.6.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт
-5717310,8
-3712310,8
35,1%
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
%
0
0
-
F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
%
0
0
-
--------------------------------
<1> ЭЭ - электроэнергия.
<2> МКД - многоквартирный дом.
<3> МО - муниципальное образование.
<4> ТЭ - тепловая энергия.
<5> БУ - бюджетное учреждение.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2014 г. № 8931
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 -
2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 30.07.2010 N
6818, ЗА 2013 ГОД
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 15.04.2009 № 2718 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации городских целевых программ" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 30.07.2010 № 6818, за 2013 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
Исполняющий обязанности главы
администрации города Тамбова
Д.Н.Панков
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 16.10.2014 № 8931
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 30.07.2010 № 6818, ЗА 2013
ГОД
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" была разработана муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением администрации города Тамбова от 30.07.2010 № 6818 (далее - Программа).
Программа разделена на 2 периода реализации. В 2013 году реализовывался первый период. На данном этапе проводились организационные мероприятия и реализовывались малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1 - 3 года, разрабатывалась программа обучения и проводилось обучение специалистов администрации города Тамбова, продолжается подготовка энергетических паспортов в предприятиях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетном секторе города Тамбова, начата реализация мероприятий по модернизации муниципальных котельных города Тамбова.
Информация о выполнении мероприятий Программы представлена в приложениях № 1 - 3 к настоящему отчету.
В целях реализации Программы в городе Тамбове в 2013 году определены основные объекты финансирования исходя из необходимости создания условий для достижения целей и реализации задач, заявленных Программой, по предложениям, поступившим от муниципальных учреждений и органов администрации города Тамбова.
Исполнителем Программы являются администрация города Тамбова, бюджетные учреждения, предприятия и население города Тамбова.
В Программу включены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 7 муниципальных котельных с общей суммой финансирования - 197111,04 тыс.руб. (в том числе из федерального бюджета - 77054,5 тыс.руб., из областного - 10231,07 тыс.руб. и из внебюджетных источников - 109825,27 тыс.руб.). Исполнителем данных мероприятий являлось муниципальное унитарное предприятие "Тамбов-инвестсервис". В результате проведенных конкурсных процедур сложилась экономия 13709,33 тыс.руб.
Выделенные бюджетные средства освоены на 82,2%. Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников за 2013 год, составил 37,1% от планового.
По результатам реализации мероприятий Программы удалось достигнуть снижения потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды и электроэнергии в бюджетных учреждениях относительно плановых показателей. Потребление жителями многоквартирных домов тепловой энергии снижено в значительной мере по причине перехода с расчетного способа на расчеты по прибору учета, потребление воды и электроэнергии по-прежнему остается на достаточно высоком уровне даже при условии достаточного высокого процента оснащенности индивидуальными приборами учета (воды - 63,7%, электроэнергии - 99,7%).
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Тамбове
Тамбовской области на 2010 - 2015 годы
и на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 30.07.2010 № 6818, за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
О ФАКТИЧЕСКОМ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 -
2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013
№ п/п
Наименование мероприятия (по тексту программы)
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений целевых индикаторов программы
Финансирование (тыс.руб.)
Кассовые расходы за отчетный период (тыс.руб.)
Предусмотрено (на отчетный год)
Фактически профинансировано (на отчетную дату)
1
2
3
4
5
6
II. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1. Организационные мероприятия
2.1.5.
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий
Привлечение жителей города к установке общедомовых приборов учета и модернизации инженерной инфраструктуры жилых домов
69536,79
69536,79
2.1.6.
Ведение реестра МКД <*>, в которых не установлены общедомовые приборы учета
Реестр МКД, в которых не установлены общедомовые приборы учета
2.1.7.
Ведение реестра индивидуальных жилых домов и МКД, в которых не установлены индивидуальные приборы учета
Реестр индивидуальных жилых домов и МКД, в которых не установлены индивидуальные приборы учета
III. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1. Организационные мероприятия
3.1.3.
Составление и ведение реестра бюджетных учреждений, в которых не установлены приборы учета
Реестр бюджетных учреждений, в которых не установлены приборы учета
V. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере услуг
5.2.40.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Астраханская, 191, г. Тамбов, в том числе ПИР <**>, СМР <***> и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Астраханская, 191, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
133090,67
68374,43
65792,68
5.2.41.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Бастионная, 24, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Бастионная, 24, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
19992,58
11670,88
7118,94
5.2.42.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Московская, 2а, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Московская, 2а, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
4998,13
4094,60
4074,96
5.2.43.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Энгельса, 73, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Энгельса, 73, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
2399,08
2006,98
1424,82
5.2.44.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Советская, 89, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: ул. Советская, 89, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
26757,58
20769,00
15888,80
5.2.45.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: Пригородный лес, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: Пригородный лес, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
5874,50
3102,12
3058,69
5.2.46.
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: Рассказовское шоссе, 1а, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство (модернизацию) автоматизированной газовой котельной и реконструкцию тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий по адресу: Рассказовское шоссе, 1а, г. Тамбов, в том числе ПИР, СМР и приобретение энергосберегающего оборудования
3998,50
3516,46
2466,25
Итого:
197111,04
183071,26
169361,93
--------------------------------
<*> МКД - многоквартирный дом.
<**> ПИР - проектно-изыскательские работы.
<***> СМР - строительно-монтажные работы.
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Тамбове
Тамбовской области на 2010 - 2015 годы
и на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 30.07.2010 № 6818, за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" ЗА ПЕРИОД 2013 ГОД
в тыс.руб.
№ п/п
Наименование программы (подпрограммы)
Направление расходов
Предусмотрено программой (подпрограммой)
Предусмотрено бюджетом на 2013 год
Профинансировано за отчетный период
Отклонение (в %), гр. 14 / гр. 4 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджет. источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджет. источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджет. источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджет. источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года"
Всего, в том числе:
372822,10
77054,50
10231,27
0
285536,40
77054,50
77054,50
0
0
0
183071,26
77054,50
0
0
106016,76
49,10
100,00
0
0
37,13
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Тамбове
Тамбовской области на 2010 - 2015 годы
и на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 30.07.2010 № 6818, за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" ЗА
2013 ГОД
N
Наименование основного целевого индикатора
Единица измерения
Значение основного целевого индикатора за отчетный год
План
Факт
Отклонение, %
1
2
3
4
5
6
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг у.т./тыс.руб.
9,689
9,988
3,1%
А.2.
Доля объемов ЭЭ <1>, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД <2> - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО <3>
%
100
99,8
0%
А.3.
Доля объемов ТЭ <4>, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
%
100
71
29%
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
100
47,2
53%
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
%
100
41,2
59%
А.6.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
%
0
57,9
-
А.7.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т.у.т.
0
0
-
А.8.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
%
0
0
-
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс.кВтч.
217480,065
129364,7
41%
В.2.
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс.руб.
597001,943
655361,6
-10%
В.3.
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс.Гкал
141,343
111,5
21%
В.4.
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс.руб.
94753,477
139253,5
-47%
В.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.м.куб.
12620,352
11590,3
8%
В.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.руб.
83420,525
411292,5
-393%
В.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс.куб.м
65337,305
43298,5
34%
В.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
руб.
112713385
220380
100%
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.
Уд. расход ТЭ БУ <5> на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
0,335
0,265
21%
С.2.
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал/кв.м
0
0,281
100%
С.3
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м
Гкал/кв.м
-0,011
-0,008
27%
С.4.
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м
Гкал/кв.м
0
0
С.6.
Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
С.7.
Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
куб.м/чел.
434,089
2,655
99%
С.8.
Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
куб.м/чел.
0
0,633
100%
С.9.
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
куб.м/чел.
-14,798
-0,265
98%
С.10.
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
куб.м/чел.
0
-0,187
100%
С.11.
Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0,70
100%
С.12.
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м
кВт.ч/кв.м
445,64
412,7
7%
С.13.
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м
кВт.ч/кв.м
0
0
С.14.
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м
кВт.ч/кв.м
-15,192
-57,932
-281%
С.15.
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м
кВт.ч/кв.м
0
0
С.16.
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
С.17.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
С.18.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100
64
36%
С.19.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
%
100
44
56%
С.20.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
-
100
100
0%
С.21.
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.
для фактических условий
%
0,136
0,133
2%
С.21.2.
для сопоставимых условий
%
0,348
0,341
2%
С.22.
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.
для фактических условий
тыс.руб.
-0,013
-0,011
15%
С.22.2.
для сопоставимых условий
тыс.руб.
-0,012
-0,011
8%
С.23.
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0
0
0
С.24.
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс.руб.
0
0
0
С.25.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100
71
29%
С.26.
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
шт.
109,8
0
С.27.
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
%
60
0
С.28.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0
100
-
С.29.
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./
чел.
4,294
0
0
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100
99,7
0%
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
100
99,7
0%
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100
97,7
2%
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
%
100
0
100%
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
100
73,4
26,6%
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100
63,7
36,3%
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100
68,5
31,5%
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
100
84,1
15,90%
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
100
59,7
40,3%
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО
%
100
43,2
56,8%
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
301,531
0
-
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
3
0
-
D.13.
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,219
0,21
4,10%
D.14.
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0
0,212
100,0%
D.15.
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)
D.15.1.
для фактических условий
Гкал/кв.м
-0,008
-0,012
-50,0%
D.15.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв.м
-0,05
-0,07
-40,0%
D.16.
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.
для фактических условий
Гкал/кв.м
0
0
-
D.16.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв.м
-0,055
0
-
D.17.
Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.
для фактических условий
-
0
0
-
D.17.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
-
D.18.
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/кв.м
3,369
3,471
-3,0%
D.19.
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/кв.м
0
3,54
-
D.20.
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.
для фактических условий
куб.м/кв.м
-0,117
-0,115
1,7%
D.20.2.
для сопоставимых условий
куб.м/кв.м
-0,387
-0,115
70,3%
D.21.
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.
для фактических условий
куб.м/кв.м
0
0
-
D.21.2.
для сопоставимых условий
куб.м/кв.м
-0,605
0
-
D.22.
Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.
для фактических условий
-
0
0
-
D.22.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
-
D.23.
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
кВт.ч/кв.м
4,961
4,97
-0,2%
D.24.
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв.м
0
0
-
D.25.
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.25.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв.м
-0,173
-0,251
-45,1%
D.25.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв.м
-4,636
-0,251
94,6%
D.26.
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв.м
0
0
-
D.26.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв.м
0
0
-
D.27.
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.
для фактических условий
-
0
0
-
D.27.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
-
D.28.
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс.куб.м/кв.м
0,02
0,022
-10,0%
D.29.
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс.куб.м/кв.м
0
0,029
-
D.30.
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.
для фактических условий
тыс.куб.м/кв.м
-0,001
0
100,0%
D.30.2.
для сопоставимых условий
тыс.куб.м/кв.м
-0,004
0
100,0%
D.31.
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.31.1.
для фактических условий
тыс.куб.м/кв.м
0
0
0
D.31.2.
для сопоставимых условий
тыс.куб.м/кв.м
-0,013
0
100,0%
D.32.
Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.
для фактических условий
-
0
0
0
D.32.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
0
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.
Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т.у.т./кВт.ч
0
0
0
Достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников
Е.2.
Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ
т.у.т./Гкал
-0,005
-0,001
80,0%
Е.3.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
-3230642,9
-3120123,9
3,4%
Е.4.
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал.ч
-8,107
-1,636
79,8%
Е.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб.м
-270149,3
-220041,7
18,5%
Е.6.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт
-5717310,8
-3712310,8
35,1%
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
%
0
0
-
F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
%
0
0
-
--------------------------------
<1> ЭЭ - электроэнергия.
<2> МКД - многоквартирный дом.
<3> МО - муниципальное образование.
<4> ТЭ - тепловая энергия.
<5> БУ - бюджетное учреждение.
------------------------------------------------------------------