ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 2002

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. РАССКАЗОВО ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Положения о бюджетном процессе в г. Рассказово, утвержденного решением Рассказовского городского Совета народных депутатов от 28.04.2010 № 24, администрация города постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 1.
2. Принять к сведению Информацию о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 2.
3. Направить Отчет об исполнении бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года в Рассказовский городской Совет народных депутатов.
4. Администраторам доходов городского бюджета усилить контроль за повышением собираемости налогов и принять дополнительные меры по повышению эффективности работы.
5. Муниципальному казенному учреждению "ГЕО" (Давыдов), отделу по управлению муниципальным имуществом администрации города (Эсаулова) принять меры по погашению недоимки по доходам за аренду земли и за аренду иного недвижимого и движимого имущества.
6. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений рационально расходовать бюджетные средства, не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по обязательствам городского бюджета, проанализировать расходы, произведенные за 9 месяцев 2014 года, и обеспечивать деятельность своих учреждений в соответствии с предусмотренными объемами финансирования на 2014 год.
7. Межведомственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в бюджет города Рассказово и государственные внебюджетные фонды ужесточить требования к задолжникам по погашению недоимки в бюджет города.
8. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города
А.Н.Колмаков





Приложение 1
Утвержден
постановлением
администрации города Рассказово
от 15.10.2014 № 2002

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. РАССКАЗОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА


КОДЫ

форма по ОКУД 0503317

Дата 01.10.2014

Наименование органа, организующего Финансовое по ОКПО
исполнение бюджета управление
администрации
г. Рассказово

Наименование бюджета бюджет по ОКАТО 68425000000
г. Рассказово

Периодичность: месячная

Единица измерения: рубли по ОКЕИ 383


1. Доходы бюджета

Наименование показателя


Исполнено
1
2
3
4
Доходы бюджета - ИТОГО
х
496337903,32
335280161,95
в том числе:



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000
181533740,00
115859354,98
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000
39500000,00
24335097,38
Налог на доходы физических лиц
000 1010200001 0000 110
39500000,00
24335097,38
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010201001 0000 110
38550000,00
23683422,47
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010202001 0000 110
500000,00
365169,85
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010203001 0000 110
350000,00
262143,48
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010204001 0000 110
100000,00
24361,58
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1030000000 0000 000
2305740,00
1531287,13
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1030200001 0000 110
2305740,00
1531287,13
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030223001 0000 110
968410,00
583592,96
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030224001 0000 110
68160,00
12538,95
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030225001 0000 110
1223060,00
959682,92
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030226001 0000 110
46110,00
-24527,70
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1050000000 0000 000
25800000,00
19580706,45
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1050200002 0000 110
25200000,00
19154382,33
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1050201002 0000 110
25200000,00
19162147,55
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1050202002 0000 110

-7765,22
Единый сельскохозяйственный налог
000 1050300001 0000 110

23356,43
Единый сельскохозяйственный налог
000 1050301001 0000 110

22756,43
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1050302001 0000 110

600,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
000 1050400002 0000 110
600000,00
402967,69
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1050401002 0000 110
600000,00
402967,69
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
53100000,00
27258084,49
Налог на имущество физических лиц
000 1060100000 0000 110
15800000,00
6649475,39
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060102004 0000 110
15800000,00
6649475,39
Земельный налог
000 1060600000 0000 110
37300000,00
20608609,10
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1060601000 0000 110
8100000,00
3641258,01
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060601204 0000 110
8100000,00
3641258,01
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1060602000 0000 110
29200000,00
16967351,09
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060602204 0000 110
29200000,00
16967351,09
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1080000000 0000 000
3800000,00
3761430,67
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
000 1080300001 0000 110
3750000,00
3743430,67
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1080301001 0000 110
3750000,00
3743430,67
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
000 1080700001 0000 110
50000,00
18000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
000 1080715001 0000 110
40000,00
15000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
000 1080717001 0000 110
10000,00
3000,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
000 1080717301 0000 110
10000,00
3000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1110000000 0000 000
38480000,00
27076204,28
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
000 1110100000 0000 120
280000,00
282680,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
000 1110104004 0000 120
280000,00
282680,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1110500000 0000 120
37600000,00
26453712,47
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1110501000 0000 120
30000000,00
24615919,67
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1110501204 0000 120
30000000,00
24615919,67
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
000 1110503000 0000 120
100000,00
59237,64
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1110503404 0000 120
100000,00
59237,64
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
000 1110507000 0000 120
7500000,00
1778555,16
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
000 1110507404 0000 120
7500000,00
1778555,16
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
000 1110700000 0000 120
50000,00
400,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
000 1110701000 0000 120
50000,00
400,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
000 1110701404 0000 120
50000,00
400,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1110900000 0000 120
550000,00
339411,81
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1110904000 0000 120
550000,00
339411,81
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1110904404 0000 120
550000,00
339411,81
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1120000000 0000 000
1380000,00
982000,60
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1120100001 0000 120
1380000,00
982000,60
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
000 1120101001 0000 120
200000,00
100196,54
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
000 1120102001 0000 120
30000,00
12733,92
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1120103001 0000 120
300000,00
193010,31
Плата за размещение отходов производства и потребления
000 1120104001 0000 120
850000,00
676059,83
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1130000000 0000 000

2170,00
Доходы от компенсации затрат государства
000 1130200000 0000 130

2170,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1130299000 0000 130

2170,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
000 1130299404 0000 130

2170,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1140000000 0000 000
14168000,00
8960288,15
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1140200000 0000 000
12168000,00
7216425,03
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1140204004 0000 410
12168000,00
7216425,03
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1140204204 0000 410
68000,00
40000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1140204304 0000 410
12100000,00
7176425,03
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
000 1140600000 0000 430
2000000,00
1743863,12
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
000 1140601000 0000 430
2000000,00
1743863,12
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1140601204 0000 430
2000000,00
1743863,12
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1160000000 0000 000
3000000,00
2372741,21
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
000 1160300000 0000 140
107000,00
30471,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1160301001 0000 140
87000,00
19571,01
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1160303001 0000 140
20000,00
10900,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1160600001 0000 140
130000,00
120656,52
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
000 1160800001 0000 140
20000,00
15000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
000 1160801001 0000 140
10000,00
10000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
000 1160802001 0000 140
10000,00
5000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
000 1162500000 0000 140
127500,00
96600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
000 1162501001 0000 140
10000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
000 1162505001 0000 140
95000,00
75000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
000 1162506001 0000 140
22500,00
21600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
000 1162800001 0000 140
560000,00
346000,00
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
000 1163000001 0000 140
20000,00
10500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
000 1163001001 0000 140
10000,00
6500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
000 1163001301 0000 140
10000,00
6500,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
000 1163003001 0000 140
10000,00
4000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1164300001 0000 140
185000,00
166289,11
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 1169000000 0000 140
1850500,00
1587224,57
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1169004004 0000 140
1850500,00
1587224,57
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1170000000 0000 000

-655,38
Невыясненные поступления
000 1170100000 0000 180

-655,38
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1170104004 0000 180

-655,38
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2000000000 0000 000
314804163,32
219420806,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2020000000 0000 000
314376163,32
243009405,80
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2020100000 0000 151
80051200,00
69758200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100100 0000 151
80051200,00
69758200,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100104 0000 151
71785800,00
63058100,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100110 0000 151
8265400,00
6700100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2020200000 0000 151
74385123,92
45472855,80
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
000 2020204600 0000 151
5000,00
5000,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
000 2020204604 0000 151
5000,00
5000,00
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
000 2020205100 0000 151
2378250,00
2378250,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
000 2020205104 0000 151
2378250,00
2378250,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
000 2020208800 0000 151
12685812,85
3805743,86
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
000 2020208804 0000 151
12685812,85
3805743,86
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
000 2020208804 0002 151
12685812,85
3805743,86
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
000 2020208900 0000 151
15922284,47
4776685,34
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
000 2020208904 0000 151
15922284,47
4776685,34
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
000 2020208904 0002 151
15922284,47
4776685,34
Прочие субсидии
000 2020299900 0000 151
43393776,60
34507176,60
Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2020299904 0000 151
43393776,60
34507176,60
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2020300000 0000 151
152104100,00
122900850,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2020300300 0000 151
2269500,00
1702350,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2020300304 0000 151
2269500,00
1702350,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2020302400 0000 151
149834600,00
121198500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2020302404 0000 151
149834600,00
121198500,00
Иные межбюджетные трансферты
000 2020400000 0000 151
7835739,40
4877500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
000 2020406100 0000 151
2741839,40

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
000 2020406104 0000 151
2741839,40

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2020499900 0000 151
5093900,00
4877500,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000 2020499904 0000 151
5093900,00
4877500,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2070000000 0000 000
428000,00
285309,24
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
000 2070400004 0000 180
428000,00
285309,24
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
000 2070405004 0000 180
428000,00
285309,24
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2190000000 0000 000

-23873908,07
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
000 2190400004 0000 151

-23873908,07

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Расходы бюджета - ИТОГО
х
499905251,68
352055069,30
в том числе:



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
000 0100 0000000 000 000
92228095,36
73268163,44
Расходы
000 0100 0000000 000 200
88007575,02
70451140,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 0100 0000000 000 210
67965341,12
55014477,25
Заработная плата
000 0100 0000000 000 211
49448100,00
39962107,49
Прочие выплаты
000 0100 0000000 000 212
3667841,12
3556082,03
Начисления на выплаты по оплате труда
000 0100 0000000 000 213
14849400,00
11496287,73
Оплата работ, услуг
000 0100 0000000 000 220
14908919,90
11499324,11
Услуги связи
000 0100 0000000 000 221
913600,00
687973,44
Транспортные услуги
000 0100 0000000 000 222
183900,00
160519,20
Коммунальные услуги
000 0100 0000000 000 223
2303400,00
2040261,95
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0100 0000000 000 225
6372519,48
4479152,34
Прочие работы, услуги
000 0100 0000000 000 226
5135500,42
4131417,18
Безвозмездные перечисления организациям
000 0100 0000000 000 240
2720000,00
2720000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0100 0000000 000 241
2720000,00
2720000,00
Социальное обеспечение
000 0100 0000000 000 260
130439,61
130439,61
Пособия по социальной помощи населению
000 0100 0000000 000 262
130439,61
130439,61
Прочие расходы
000 0100 0000000 000 290
2282874,39
1086899,21
Поступление нефинансовых активов
000 0100 0000000 000 300
4220520,34
2817023,26
Увеличение стоимости основных средств
000 0100 0000000 000 310
2081850,00
1183292,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0100 0000000 000 340
2138670,34
1633731,26
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
000 0102 0000000 000 000
1147900,00
885494,66
Расходы
000 0102 0000000 000 200
1147900,00
885494,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 0102 0000000 000 210
1147900,00
885494,66
Заработная плата
000 0102 0000000 000 211
760100,00
611485,00
Прочие выплаты
000 0102 0000000 000 212
158300,00
158300,00
Начисления на выплаты по оплате труда
000 0102 0000000 000 213
229500,00
115709,66
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
000 0103 0000000 000 000
5416900,00
4408768,95
Расходы
000 0103 0000000 000 200
5349139,61
4362981,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 0103 0000000 000 210
4423541,12
3623985,47
Заработная плата
000 0103 0000000 000 211
3061100,00
2516394,29
Прочие выплаты
000 0103 0000000 000 212
437841,12
397041,12
Начисления на выплаты по оплате труда
000 0103 0000000 000 213
924600,00
710550,06
Оплата работ, услуг
000 0103 0000000 000 220
742879,85
572633,87
Услуги связи
000 0103 0000000 000 221
55000,00
36342,07
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0103 0000000 000 225
133679,85
119975,72
Прочие работы, услуги
000 0103 0000000 000 226
554200,00
416316,08
Социальное обеспечение
000 0103 0000000 000 260
130439,61
130439,61
Пособия по социальной помощи населению
000 0103 0000000 000 262
130439,61
130439,61
Прочие расходы
000 0103 0000000 000 290
52279,03
35922,65
Поступление нефинансовых активов
000 0103 0000000 000 300
67760,39
45787,35
Увеличение стоимости основных средств
000 0103 0000000 000 310
17500,00
17480,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0103 0000000 000 340
50260,39
28307,35
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
000 0104 0000000 000 000
31549100,00
28179439,93
Расходы
000 0104 0000000 000 200
30828000,00
27480817,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 0104 0000000 000 210
28289400,00
25335496,11
Заработная плата
000 0104 0000000 000 211
19868200,00
17833429,00
Прочие выплаты
000 0104 0000000 000 212
2421000,00
2414600,00
Начисления на выплаты по оплате труда
000 0104 0000000 000 213
6000200,00
5087467,11
Оплата работ, услуг
000 0104 0000000 000 220
2453900,00
2068446,08
Услуги связи
000 0104 0000000 000 221
47400,00
41885,41
Транспортные услуги
000 0104 0000000 000 222
7300,00
7193,20
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0104 0000000 000 225
2043240,00
1687398,24
Прочие работы, услуги
000 0104 0000000 000 226
355960,00
331969,23
Прочие расходы
000 0104 0000000 000 290
84700,00
76874,94
Поступление нефинансовых активов
000 0104 0000000 000 300
721100,00
698622,80
Увеличение стоимости основных средств
000 0104 0000000 000 310
386500,00
377352,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0104 0000000 000 340
334600,00
321270,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
000 0106 0000000 000 000
6296600,00
4600189,68
Расходы
000 0106 0000000 000 200
5962100,00
4568368,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 0106 0000000 000 210
5632600,00
4408733,03
Заработная плата
000 0106 0000000 000 211
3955200,00
3076215,25
Прочие выплаты
000 0106 0000000 000 212
495000,00
453138,00
Начисления на выплаты по оплате труда
000 0106 0000000 000 213
1182400,00
879379,78
Оплата работ, услуг
000 0106 0000000 000 220
317500,00
156390,13
Услуги связи
000 0106 0000000 000 221
99000,00
75513,45
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0106 0000000 000 225
80000,00
32914,40
Прочие работы, услуги
000 0106 0000000 000 226
138500,00
47962,28
Прочие расходы
000 0106 0000000 000 290
12000,00
3245,52
Поступление нефинансовых активов
000 0106 0000000 000 300
334500,00
31821,00
Увеличение стоимости основных средств
000 0106 0000000 000 310
95000,00
2520,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0106 0000000 000 340
239500,00
29301,00
Другие общегосударственные вопросы
000 0113 0000000 000 000
47817595,36
35194270,22
Расходы
000 0113 0000000 000 200
44720435,41
33153478,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 0113 0000000 000 210
28471900,00
20760767,98
Заработная плата
000 0113 0000000 000 211
21803500,00
15924583,95
Прочие выплаты
000 0113 0000000 000 212
155700,00
133002,91
Начисления на выплаты по оплате труда
000 0113 0000000 000 213
6512700,00
4703181,12
Оплата работ, услуг
000 0113 0000000 000 220
11394640,05
8701854,03
Услуги связи
000 0113 0000000 000 221
712200,00
534232,51
Транспортные услуги
000 0113 0000000 000 222
176600,00
153326,00
Коммунальные услуги
000 0113 0000000 000 223
2303400,00
2040261,95
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0113 0000000 000 225
4115599,63
2638863,98
Прочие работы, услуги
000 0113 0000000 000 226
4086840,42
3335169,59
Безвозмездные перечисления организациям
000 0113 0000000 000 240
2720000,00
2720000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0113 0000000 000 241
2720000,00
2720000,00
Прочие расходы
000 0113 0000000 000 290
2133895,36
970856,10
Поступление нефинансовых активов
000 0113 0000000 000 300
3097159,95
2040792,11
Увеличение стоимости основных средств
000 0113 0000000 000 310
1582850,00
785940,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0113 0000000 000 340
1514309,95
1254852,11
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
000 0300 0000000 000 000
1454400,00
1110090,90
Расходы
000 0300 0000000 000 200
1360200,00
1040906,61
Оплата работ, услуг
000 0300 0000000 000 220
1107200,00
1040906,61
Транспортные услуги
000 0300 0000000 000 222
86800,00
58653,43
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0300 0000000 000 225
776700,00
776076,00
Прочие работы, услуги
000 0300 0000000 000 226
243700,00
206177,18
Социальное обеспечение
000 0300 0000000 000 260
253000,00

Пособия по социальной помощи населению
000 0300 0000000 000 262
253000,00

Поступление нефинансовых активов
000 0300 0000000 000 300
94200,00
69184,29
Увеличение стоимости основных средств
000 0300 0000000 000 310
22900,00
2950,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0300 0000000 000 340
71300,00
66234,29
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
000 0309 0000000 000 000
1196400,00
1110090,90
Расходы
000 0309 0000000 000 200
1107200,00
1040906,61
Оплата работ, услуг
000 0309 0000000 000 220
1107200,00
1040906,61
Транспортные услуги
000 0309 0000000 000 222
86800,00
58653,43
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0309 0000000 000 225
776700,00
776076,00
Прочие работы, услуги
000 0309 0000000 000 226
243700,00
206177,18
Поступление нефинансовых активов
000 0309 0000000 000 300
89200,00
69184,29
Увеличение стоимости основных средств
000 0309 0000000 000 310
22900,00
2950,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0309 0000000 000 340
66300,00
66234,29
Миграционная политика
000 0311 0000000 000 000
258000,00

Расходы
000 0311 0000000 000 200
253000,00

Социальное обеспечение
000 0311 0000000 000 260
253000,00

Пособия по социальной помощи населению
000 0311 0000000 000 262
253000,00

Поступление нефинансовых активов
000 0311 0000000 000 300
5000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000 0311 0000000 000 340
5000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
000 0400 0000000 000 000
38324000,00
29486025,19
Расходы
000 0400 0000000 000 200
38273800,00
29467529,19
Оплата работ, услуг
000 0400 0000000 000 220
38253800,00
29447529,19
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0400 0000000 000 225
36569700,00
28283851,90
Прочие работы, услуги
000 0400 0000000 000 226
1684100,00
1163677,29
Безвозмездные перечисления организациям
000 0400 0000000 000 240
10000,00
10000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0400 0000000 000 241
10000,00
10000,00
Прочие расходы
000 0400 0000000 000 290
10000,00
10000,00
Поступление нефинансовых активов
000 0400 0000000 000 300
50200,00
18496,00
Увеличение стоимости основных средств
000 0400 0000000 000 310
40000,00
18496,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0400 0000000 000 340
10200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
000 0409 0000000 000 000
37446900,00
28934391,86
Расходы
000 0409 0000000 000 200
37396700,00
28915895,86
Оплата работ, услуг
000 0409 0000000 000 220
37386700,00
28905895,86
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0409 0000000 000 225
36569700,00
28283851,90
Прочие работы, услуги
000 0409 0000000 000 226
817000,00
622043,96
Безвозмездные перечисления организациям
000 0409 0000000 000 240
10000,00
10000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0409 0000000 000 241
10000,00
10000,00
Поступление нефинансовых активов
000 0409 0000000 000 300
50200,00
18496,00
Увеличение стоимости основных средств
000 0409 0000000 000 310
40000,00
18496,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0409 0000000 000 340
10200,00

Другие вопросы в области национальной экономики
000 0412 0000000 000 000
877100,00
551633,33
Расходы
000 0412 0000000 000 200
877100,00
551633,33
Оплата работ, услуг
000 0412 0000000 000 220
867100,00
541633,33
Прочие работы, услуги
000 0412 0000000 000 226
867100,00
541633,33
Прочие расходы
000 0412 0000000 000 290
10000,00
10000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
000 0500 0000000 000 000
51913581,32
17282613,14
Расходы
000 0500 0000000 000 200
18419164,00
16254008,67
Оплата работ, услуг
000 0500 0000000 000 220
16629164,00
16214008,67
Коммунальные услуги
000 0500 0000000 000 223
5282500,00
5273865,37
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0500 0000000 000 225
9714731,00
9381019,62
Прочие работы, услуги
000 0500 0000000 000 226
1631933,00
1559123,68
Безвозмездные перечисления организациям
000 0500 0000000 000 240
1750000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
000 0500 0000000 000 242
1750000,00

Прочие расходы
000 0500 0000000 000 290
40000,00
40000,00
Поступление нефинансовых активов
000 0500 0000000 000 300
33494417,32
1028604,47
Увеличение стоимости основных средств
000 0500 0000000 000 310
32937581,32
553486,44
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0500 0000000 000 340
556836,00
475118,03
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
34132997,32
626332,10
Расходы
000 0501 0000000 000 200
1750000,00
620832,10
Оплата работ, услуг
000 0501 0000000 000 220
1000000,00
620832,10
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0501 0000000 000 225
900000,00
577664,80
Прочие работы, услуги
000 0501 0000000 000 226
100000,00
43167,30
Безвозмездные перечисления организациям
000 0501 0000000 000 240
750000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
000 0501 0000000 000 242
750000,00

Поступление нефинансовых активов
000 0501 0000000 000 300
32382997,32
5500,00
Увеличение стоимости основных средств
000 0501 0000000 000 310
32332997,32
5500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0501 0000000 000 340
50000,00

Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
1588300,00
475898,00
Расходы
000 0502 0000000 000 200
1500000,00
474313,00
Оплата работ, услуг
000 0502 0000000 000 220
500000,00
474313,00
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0502 0000000 000 225
88800,00
77876,01
Прочие работы, услуги
000 0502 0000000 000 226
411200,00
396436,99
Безвозмездные перечисления организациям
000 0502 0000000 000 240
1000000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
000 0502 0000000 000 242
1000000,00

Поступление нефинансовых активов
000 0502 0000000 000 300
88300,00
1585,00
Увеличение стоимости основных средств
000 0502 0000000 000 310
55000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000 0502 0000000 000 340
33300,00
1585,00
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
15792284,00
15781367,04
Расходы
000 0503 0000000 000 200
14979084,00
14968783,57
Оплата работ, услуг
000 0503 0000000 000 220
14979084,00
14968783,57
Коммунальные услуги
000 0503 0000000 000 223
5282500,00
5273865,37
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0503 0000000 000 225
8725931,00
8725478,81
Прочие работы, услуги
000 0503 0000000 000 226
970653,00
969439,39
Поступление нефинансовых активов
000 0503 0000000 000 300
813200,00
812583,47
Увеличение стоимости основных средств
000 0503 0000000 000 310
548600,00
547986,44
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0503 0000000 000 340
264600,00
264597,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
000 0505 0000000 000 000
400000,00
399016,00
Расходы
000 0505 0000000 000 200
190080,00
190080,00
Оплата работ, услуг
000 0505 0000000 000 220
150080,00
150080,00
Прочие работы, услуги
000 0505 0000000 000 226
150080,00
150080,00
Прочие расходы
000 0505 0000000 000 290
40000,00
40000,00
Поступление нефинансовых активов
000 0505 0000000 000 300
209920,00
208936,00
Увеличение стоимости основных средств
000 0505 0000000 000 310
984,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000 0505 0000000 000 340
208936,00
208936,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
000 0600 0000000 000 000
1000000,00
851346,00
Расходы
000 0600 0000000 000 200
284000,00
177422,40
Оплата работ, услуг
000 0600 0000000 000 220
284000,00
177422,40
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0600 0000000 000 225
202000,00
177422,40
Прочие работы, услуги
000 0600 0000000 000 226
82000,00

Поступление нефинансовых активов
000 0600 0000000 000 300
716000,00
673923,60
Увеличение стоимости основных средств
000 0600 0000000 000 310
545500,00
537423,60
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0600 0000000 000 340
170500,00
136500,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
000 0605 0000000 000 000
1000000,00
851346,00
Расходы
000 0605 0000000 000 200
284000,00
177422,40
Оплата работ, услуг
000 0605 0000000 000 220
284000,00
177422,40
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0605 0000000 000 225
202000,00
177422,40
Прочие работы, услуги
000 0605 0000000 000 226
82000,00

Поступление нефинансовых активов
000 0605 0000000 000 300
716000,00
673923,60
Увеличение стоимости основных средств
000 0605 0000000 000 310
545500,00
537423,60
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0605 0000000 000 340
170500,00
136500,00
ОБРАЗОВАНИЕ
000 0700 0000000 000 000
269976426,00
208218011,15
Расходы
000 0700 0000000 000 200
269732868,00
208046743,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 0700 0000000 000 210
11947000,00
9324571,14
Заработная плата
000 0700 0000000 000 211
9174950,00
7217154,53
Прочие выплаты
000 0700 0000000 000 212
1200,00
800,00
Начисления на выплаты по оплате труда
000 0700 0000000 000 213
2770850,00
2106616,61
Оплата работ, услуг
000 0700 0000000 000 220
1397620,00
1200294,65
Услуги связи
000 0700 0000000 000 221
83502,75
51592,67
Транспортные услуги
000 0700 0000000 000 222
10000,00
766,50
Коммунальные услуги
000 0700 0000000 000 223
430900,00
312298,21
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0700 0000000 000 225
117430,00
92528,12
Прочие работы, услуги
000 0700 0000000 000 226
755787,25
743109,15
Безвозмездные перечисления организациям
000 0700 0000000 000 240
256315826,00
197463250,05
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0700 0000000 000 241
256315826,00
197463250,05
Прочие расходы
000 0700 0000000 000 290
72422,00
58627,81
Поступление нефинансовых активов
000 0700 0000000 000 300
243558,00
171267,50
Увеличение стоимости основных средств
000 0700 0000000 000 310
23980,00
20830,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0700 0000000 000 340
219578,00
150437,50
Дошкольное образование
000 0701 0000000 000 000
104815200,00
78469364,76
Расходы
000 0701 0000000 000 200
104815200,00
78469364,76
Безвозмездные перечисления организациям
000 0701 0000000 000 240
104815200,00
78469364,76
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0701 0000000 000 241
104815200,00
78469364,76
Общее образование
000 0702 0000000 000 000
152100626,00
119593885,29
Расходы
000 0702 0000000 000 200
152100626,00
119593885,29
Оплата работ, услуг
000 0702 0000000 000 220
600000,00
600000,00
Прочие работы, услуги
000 0702 0000000 000 226
600000,00
600000,00
Безвозмездные перечисления организациям
000 0702 0000000 000 240
151500626,00
118993885,29
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0702 0000000 000 241
151500626,00
118993885,29
Молодежная политика и оздоровление детей
000 0707 0000000 000 000
50000,00
42450,00
Расходы
000 0707 0000000 000 200
46500,00
38950,00
Оплата работ, услуг
000 0707 0000000 000 220
27000,00
20000,00
Транспортные услуги
000 0707 0000000 000 222
5000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
000 0707 0000000 000 225
2000,00

Прочие работы, услуги
000 0707 0000000 000 226
20000,00
20000,00
Прочие расходы
000 0707 0000000 000 290
19500,00
18950,00
Поступление нефинансовых активов
000 0707 0000000 000 300
3500,00
3500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0707 0000000 000 340
3500,00
3500,00
Другие вопросы в области образования
000 0709 0000000 000 000
13010600,00
10112311,10
Расходы
000 0709 0000000 000 200
12770542,00
9944543,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 0709 0000000 000 210
11947000,00
9324571,14
Заработная плата
000 0709 0000000 000 211
9174950,00
7217154,53
Прочие выплаты
000 0709 0000000 000 212
1200,00
800,00
Начисления на выплаты по оплате труда
000 0709 0000000 000 213
2770850,00
2106616,61
Оплата работ, услуг
000 0709 0000000 000 220
770620,00
580294,65
Услуги связи
000 0709 0000000 000 221
83502,75
51592,67
Транспортные услуги
000 0709 0000000 000 222
5000,00
766,50
Коммунальные услуги
000 0709 0000000 000 223
430900,00
312298,21
Работы, услуги по содержанию имущества
000 0709 0000000 000 225
115430,00
92528,12
Прочие работы, услуги
000 0709 0000000 000 226
135787,25
123109,15
Прочие расходы
000 0709 0000000 000 290
52922,00
39677,81
Поступление нефинансовых активов
000 0709 0000000 000 300
240058,00
167767,50
Увеличение стоимости основных средств
000 0709 0000000 000 310
23980,00
20830,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0709 0000000 000 340
216078,00
146937,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
000 0800 0000000 000 000
14968600,00
10077667,00
Расходы
000 0800 0000000 000 200
14868600,00
10057167,00
Оплата работ, услуг
000 0800 0000000 000 220
50000,00

Транспортные услуги
000 0800 0000000 000 222
20000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
000 0800 0000000 000 225
20000,00

Прочие работы, услуги
000 0800 0000000 000 226
10000,00

Безвозмездные перечисления организациям
000 0800 0000000 000 240
14718600,00
10019107,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0800 0000000 000 241
14718600,00
10019107,00
Прочие расходы
000 0800 0000000 000 290
100000,00
38060,00
Поступление нефинансовых активов
000 0800 0000000 000 300
100000,00
20500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0800 0000000 000 340
100000,00
20500,00
Культура
000 0801 0000000 000 000
14968600,00
10077667,00
Расходы
000 0801 0000000 000 200
14868600,00
10057167,00
Оплата работ, услуг
000 0801 0000000 000 220
50000,00

Транспортные услуги
000 0801 0000000 000 222
20000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
000 0801 0000000 000 225
20000,00

Прочие работы, услуги
000 0801 0000000 000 226
10000,00

Безвозмездные перечисления организациям
000 0801 0000000 000 240
14718600,00
10019107,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 0801 0000000 000 241
14718600,00
10019107,00
Прочие расходы
000 0801 0000000 000 290
100000,00
38060,00
Поступление нефинансовых активов
000 0801 0000000 000 300
100000,00
20500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 0801 0000000 000 340
100000,00
20500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
000 1000 0000000 000 000
22664733,00
6732576,12
Расходы
000 1000 0000000 000 200
19734403,60
6561091,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 1000 0000000 000 210
1971753,63
1408077,30
Заработная плата
000 1000 0000000 000 211
1358703,63
968848,00
Прочие выплаты
000 1000 0000000 000 212
204300,00
169996,00
Начисления на выплаты по оплате труда
000 1000 0000000 000 213
408750,00
269233,30
Оплата работ, услуг
000 1000 0000000 000 220
3720368,92
1491933,99
Услуги связи
000 1000 0000000 000 221
40050,00
21031,21
Транспортные услуги
000 1000 0000000 000 222
30400,00
30400,00
Работы, услуги по содержанию имущества
000 1000 0000000 000 225
2978999,70
846147,10
Прочие работы, услуги
000 1000 0000000 000 226
670919,22
594355,68
Безвозмездные перечисления организациям
000 1000 0000000 000 240
712322,68
683301,06
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 1000 0000000 000 241
608894,64
579873,02
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
000 1000 0000000 000 242
103428,04
103428,04
Социальное обеспечение
000 1000 0000000 000 260
13172352,00
2856988,40
Пособия по социальной помощи населению
000 1000 0000000 000 262
13172352,00
2856988,40
Прочие расходы
000 1000 0000000 000 290
157606,37
120790,37
Поступление нефинансовых активов
000 1000 0000000 000 300
2930329,40
171485,00
Увеличение стоимости основных средств
000 1000 0000000 000 310
2745249,40
3410,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 1000 0000000 000 340
185080,00
168075,00
Социальное обеспечение населения
000 1003 0000000 000 000
10544952,00
1761338,38
Расходы
000 1003 0000000 000 200
10382952,00
1607752,38
Оплата работ, услуг
000 1003 0000000 000 220
335077,32
334077,32
Транспортные услуги
000 1003 0000000 000 222
30400,00
30400,00
Работы, услуги по содержанию имущества
000 1003 0000000 000 225
132758,10
132758,10
Прочие работы, услуги
000 1003 0000000 000 226
171919,22
170919,22
Безвозмездные перечисления организациям
000 1003 0000000 000 240
712322,68
683301,06
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 1003 0000000 000 241
608894,64
579873,02
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
000 1003 0000000 000 242
103428,04
103428,04
Социальное обеспечение
000 1003 0000000 000 260
9177952,00
469590,00
Пособия по социальной помощи населению
000 1003 0000000 000 262
9177952,00
469590,00
Прочие расходы
000 1003 0000000 000 290
157600,00
120784,00
Поступление нефинансовых активов
000 1003 0000000 000 300
162000,00
153586,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 1003 0000000 000 340
162000,00
153586,00
Охрана семьи и детства
000 1004 0000000 000 000
5868500,00
3771884,94
Расходы
000 1004 0000000 000 200
5848210,00
3759825,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 1004 0000000 000 210
1811953,63
1349689,96
Заработная плата
000 1004 0000000 000 211
1236003,63
922380,00
Прочие выплаты
000 1004 0000000 000 212
204300,00
169996,00
Начисления на выплаты по оплате труда
000 1004 0000000 000 213
371650,00
257313,96
Оплата работ, услуг
000 1004 0000000 000 220
41850,00
22731,21
Услуги связи
000 1004 0000000 000 221
40050,00
21031,21
Работы, услуги по содержанию имущества
000 1004 0000000 000 225
1800,00
1700,00
Социальное обеспечение
000 1004 0000000 000 260
3994400,00
2387398,40
Пособия по социальной помощи населению
000 1004 0000000 000 262
3994400,00
2387398,40
Прочие расходы
000 1004 0000000 000 290
6,37
6,37
Поступление нефинансовых активов
000 1004 0000000 000 300
20290,00
12059,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 1004 0000000 000 340
20290,00
12059,00
Другие вопросы в области социальной политики
000 1006 0000000 000 000
6251281,00
1199352,80
Расходы
000 1006 0000000 000 200
3503241,60
1193512,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
000 1006 0000000 000 210
159800,00
58387,34
Заработная плата
000 1006 0000000 000 211
122700,00
46468,00
Начисления на выплаты по оплате труда
000 1006 0000000 000 213
37100,00
11919,34
Оплата работ, услуг
000 1006 0000000 000 220
3343441,60
1135125,46
Работы, услуги по содержанию имущества
000 1006 0000000 000 225
2844441,60
711689,00
Прочие работы, услуги
000 1006 0000000 000 226
499000,00
423436,46
Поступление нефинансовых активов
000 1006 0000000 000 300
2748039,40
5840,00
Увеличение стоимости основных средств
000 1006 0000000 000 310
2745249,40
3410,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 1006 0000000 000 340
2790,00
2430,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
000 1100 0000000 000 000
6220416,00
5023151,70
Расходы
000 1100 0000000 000 200
6198416,00
5020651,70
Оплата работ, услуг
000 1100 0000000 000 220
2302116,00
2256351,70
Транспортные услуги
000 1100 0000000 000 222
64000,00
34236,00
Прочие работы, услуги
000 1100 0000000 000 226
2238116,00
2222115,70
Безвозмездные перечисления организациям
000 1100 0000000 000 240
3761300,00
2661000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 1100 0000000 000 241
3761300,00
2661000,00
Прочие расходы
000 1100 0000000 000 290
135000,00
103300,00
Поступление нефинансовых активов
000 1100 0000000 000 300
22000,00
2500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 1100 0000000 000 340
22000,00
2500,00
Физическая культура
000 1101 0000000 000 000
3561300,00
2661000,00
Расходы
000 1101 0000000 000 200
3561300,00
2661000,00
Безвозмездные перечисления организациям
000 1101 0000000 000 240
3561300,00
2661000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 1101 0000000 000 241
3561300,00
2661000,00
Массовый спорт
000 1102 0000000 000 000
2659116,00
2362151,70
Расходы
000 1102 0000000 000 200
2637116,00
2359651,70
Оплата работ, услуг
000 1102 0000000 000 220
2302116,00
2256351,70
Транспортные услуги
000 1102 0000000 000 222
64000,00
34236,00
Прочие работы, услуги
000 1102 0000000 000 226
2238116,00
2222115,70
Безвозмездные перечисления организациям
000 1102 0000000 000 240
200000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
000 1102 0000000 000 241
200000,00

Прочие расходы
000 1102 0000000 000 290
135000,00
103300,00
Поступление нефинансовых активов
000 1102 0000000 000 300
22000,00
2500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
000 1102 0000000 000 340
22000,00
2500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
000 1300 0000000 000 000
1155000,00
5424,66
Расходы
000 1300 0000000 000 200
1155000,00
5424,66
Обслуживание государственного (муниципального) долга
000 1300 0000000 000 230
1155000,00
5424,66
Обслуживание внутреннего долга
000 1300 0000000 000 231
1155000,00
5424,66
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
000 1301 0000000 000 000
1155000,00
5424,66
Расходы
000 1301 0000000 000 200
1155000,00
5424,66
Обслуживание государственного (муниципального) долга
000 1301 0000000 000 230
1155000,00
5424,66
Обслуживание внутреннего долга
000 1301 0000000 000 231
1155000,00
5424,66




Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
х
-3567348,36
-16774907,35

3. Источники финансирования бюджета

Наименование показателя
Код источника финансирования по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
1
2
3
4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
х
3567348,36
16774907,35
в том числе:



источники внутреннего финансирования
х
-4000000,00
6585143,99
из них:



Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 0103000000 0000 000
-4000000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 0103010000 0000 000
-4000000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 0103010000 0000 800
-4 000000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 0103010004 0000 810
-4000000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 0106000000 0000 000

6585143,99
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
000 0106100000 0000 000

6585143,99
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
000 0106100200 0000 500

6585143,99
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
000 0106100204 0000 550

6585143,99
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 0105000000 0000 000
7567348,36
10189763,36
Увеличение остатков средств бюджетов
000 0105000000 0000 500
-496337903,32
-519625651,64
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 0105020000 0000 500
-496337903,32
-519625651,64
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 0105020100 0000 510
-496337903,32
-519625651,64
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 0105020104 0000 510
-496337903,32
-519625651,64
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 0105000000 0000 600
503905251,68
529815415,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 0105020000 0000 600
503905251,68
529815415,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 0105020100 0000 610
503905251,68
529815415,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 0105020104 0000 610
503905251,68
529815415,00





Приложение 2
к постановлению
администрации города Рассказово
от 15.10.2014 № 2002

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Г. РАССКАЗОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014
ГОДА

Бюджет г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года исполнен:
по доходам в сумме - 335280,2 тыс. рублей, или на 67,6 процента к годовым бюджетным назначениям (снижение к соответствующему периоду 2013 г. 19,1 процента);
по расходам - в сумме 352055,1 тыс. рублей, или на 70,4 процента к годовым назначениям (снижение к соответствующему периоду 2013 г. 19,3 процента).
За 9 месяцев текущего года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 16774,9 тыс. рублей.
Остатки на счетах по учету средств бюджета г. Рассказово по состоянию на 1 октября 2014 года уменьшились по сравнению с началом года на 10189,8 тыс. рублей и составили 21251,5 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2014 года характеризуются следующими данными:

тыс.руб.

Уточненные бюджетные назначения на 2014 год
Исполнение за 9 месяцев 2014 года
Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
ДОХОДЫ
496337,9
335280,2
67,6
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
314376,2
243009,5
77,3
РАСХОДЫ
499905,3
352055,1
70,4
Дефицит (-), профицит (+)
-3 567,4
-16 774,9

Источники финансирования дефицита городского бюджета
3567,4
16774,9

Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (процент)
2,0
9,2


Доходы бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года сложились из:
поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 115859,3 тыс. рублей (63,8 процента от годовых назначений), или 83,7 процента к соответствующему периоду 2013 года;
безвозмездных поступлений в сумме 218420,9 тыс. рублей (69,7 процента от годовых назначений), или 79,5 процента к соответствующему периоду 2013 года.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2013 года, - 23873,9 тыс. рублей.
По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений за 9 месяцев 2014 года превысило 70 процентов, за исключением:
- налога на доходы физических лиц - 61,6 процента (не поступили доначисления по контрольной работе по выездным проверкам);
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, - 66,4 процента;
- налога на имущество - 51,3 процента (срок оплаты налога на имущество физических лиц 1 ноября 2014 года);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 63,2 процента.
Финансирование расходов бюджета города за 9 месяцев 2014 года составило 363646,9 тыс. рублей, или 72,7 процента от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы 352055,1 тыс. рублей, или 70,4 процента от годовых назначений, из них по разделам:
"Общегосударственные вопросы" - 73268,2 тыс. рублей, или 79,4 процента от годовых назначений (106,5 процента к соответствующему периоду 2013 года);
"Национальная экономика" 29486,0 тыс. рублей, или 76,9 процента от годовых назначений (54,3 процента к соответствующему периоду 2013 года);
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 17282,6 тыс. рублей, или 33,3 процента от годовых назначений (30,4 процента к соответствующему периоду 2013 года);
"Охрана окружающей среды" - 851,3 тыс. рублей, или 85,1 процента от годовых назначений (112,1 процента к соответствующему периоду 2013 года);
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт") - 230051,5 тыс. рублей, или 73,3 процента к годовым назначениям (90,3 процента к соответствующему периоду 2013 года), финансирование осуществлено в объеме 239603,4 тыс. рублей (93,0 процента к соответствующему периоду 2013 года).
Из общей суммы кассовых расходов бюджета г. Рассказово расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 224100,5 тыс. рублей (63,7 процента от общего объема расходов), или 123,0 процента к соответствующему периоду 2013 года.
На оплату коммунальных услуг - 29395,8 тыс. рублей (8,3 процента от общего объема расходов), или 112,7 процента к соответствующему периоду 2013 года. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из городского бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги.
На социальное обеспечение населения - 2987,4 тыс. рублей (0,8 процента от общего объема расходов).
За отчетный период средства резервного фонда администрации города израсходованы в сумме 700,0 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года прилагается).
Муниципальный внутренний долг города по состоянию на 1.10.2014 года составил 30900,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих в городе на 01.01.2014 года составляла 93 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 34860,9 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих в городе на 1.10.2014 года составила 94 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 33234,4 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений города на 01.01.2014 года составила 1252 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 227323,6 тыс. рублей, на 01.10.2014 года - 1298 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями 190866,1 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2014 года в городе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям, принимались меры к своевременной оплате теплоэнергоресурсов.





Приложение
к информации
о ходе исполнения бюджета г. Рассказово
за 9 месяцев 2014 г.

ОТЧЕТ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
Г. РАССКАЗОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Кому направлено
Основание
Сумма, тыс. рублей
На какие цели
Администрация города Рассказово Тамбовской области
Постановление администрации города № 795 от 08.05.2014
40,0
Оказание материальной помощи пострадавшим гражданам
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению городским хозяйством"
Постановление администрации города № 1028 от 05.06.2014
490,0
Расчистка русла реки Арженка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 общеразвивающего вида
Постановление администрации города № 1538 от 06.08.2014
170,0
Приобретение кроватей и спальных принадлежностей для пункта временного размещения
Итого:

700,0



------------------------------------------------------------------