Решение Котовского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 25.09.2014 N 826 "О ходе исполнения решения 59 сессии Котовского городского Совета народных депутатов V созыва от 26.12.2013 N 714 "О бюджете г. Котовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" за 1 полугодие 2014 года"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Семьдесят вторая сессия пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 826
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 59 СЕССИИ КОТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА ОТ 26.12.2013 № 714 "О
БЮДЖЕТЕ Г. КОТОВСКА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И
2016 ГОДОВ" ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Рассмотрев представленные администрацией города материалы о ходе исполнения решения городского Совета "О бюджете г. Котовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" за 1 полугодие 2014 года, городской Совет народных депутатов отмечает, что в бюджет города поступило доходов на сумму 203928,5 тыс. рублей, или 54,5 процента к годовым назначениям. Расходы городского бюджета составили 213542,6 тыс. рублей, или 53,5 процента к годовым назначениям.
Превышение расходов над доходами (дефицит) составил - 9614,1 тыс.руб.
Доходы городского бюджета за 1 полугодие 2014 года сложились из поступлений:
налогов, сборов и иных платежей в сумме - 69160,1 тыс. рублей (37,1 процента от годового назначения);
безвозмездных поступлений в сумме - 134768,4 тыс. рублей (71,8 процента от годового назначения).
Из областного бюджета в форме дотации получено 44578,3 тыс. рублей, в форме субсидий - 23230,5 тыс. рублей, субвенций - 65765,4 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов - 1222,5 тыс. рублей.
Финансирование муниципальных программ составило в 1 полугодии 2014 года 188100,6 тыс. рублей, или 53,6 процента от годовых назначений.
В целях исполнения решения городского Совета "О бюджете г. Котовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в заданных параметрах и с максимальной эффективностью использования средств бюджета города, учитывая заключение контрольно-счетной комиссии и постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам и поддержке предпринимательства городского Совета, Котовский городской Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет администрации города о ходе исполнения решения 59 сессии Котовского городского Совета народных депутатов "О бюджете г. Котовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" за 1 полугодие 2014 года.
2. Рекомендовать администрации города (А.М.Плахотников), финансовому отделу администрации города (Н.В.Антохина) совместно с налоговыми органами принять необходимые меры по взысканию и погашению недоимки в бюджет города.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и поддержке предпринимательства городского Совета (С.В.Черняк).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию (размещению) на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
Глава города Котовска
А.А.Антонян
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Котовска
от 11.08.2014 № 1604
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Таблица 1
1. Доходы бюджета города
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения (руб.)
Исполнено (руб.)
1
2
3
4
Доходы бюджета - Всего
000 8500000000 0000 000
374190400,00
203928543,35
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000
186654600,00
69160136,05
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000
49362500,00
18020926,58
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010201001 0000 110
48637900,00
17887767,76
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010202001 0000 110
249600,00
50085,98
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010203001 0000 110
462400,00
78851,14
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010204001 0000 110
12600,00
4221,70
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1030000000 0000 000
822300,00
308862,50
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030223001 0000 110
353600,00
124419,73
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030225001 0000 110
468700,00
184442,77
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1050000000 0000 000
13311500,00
7087967,74
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1050201002 0000 110
13237500,00
7080635,52
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1050202002 0000 110
-
-5417,78
Единый сельскохозяйственный налог
000 1050301001 0000 110
20000,00
0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1050401002 0000 110
54000,00
12750,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
60642300,00
13437845,39
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060102004 0000 110
9011500,00
548030,19
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060601204 0000 110
15538500,00
3812651,37
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060602204 0000 110
36092300,00
9077163,83
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1080000000 0000 000
2363500,00
879648,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1080301001 0000 110
2303500,00
867648,65
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
000 1080715001 0000 110
60000,00
12000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
21385000,00
15427449,05
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1110501204 0000 120
17625000,00
12162916,88
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1110904404 0000 120
3760000,00
3264532,17
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
990000,00
360252,18
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
000 1120101001 0000 120
100000,00
96280,76
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
000 1120102001 0000 120
26000,00
5335,82
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1120103001 0000 120
130000,00
43595,84
Плата за размещение отходов производства и потребления
000 1120104001 0000 120
734000,00
215039,76
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
13000000,00
8390319,91
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
000 1130199404 0000 130
13000000,00
8390319,91
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
22900200,00
4488853,10
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1140204304 0000 410
21025200,00
3973630,31
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1140601204 0000 430
1875000,00
515222,79
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
1717300,00
647013,62
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1160301001 0000 140
124700,00
41793,22
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1160303001 0000 140
51000,00
10844,76
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1160600001 0000 140
83100,00
31451,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
000 1160801001 0000 140
220500,00
11000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
000 1162501001 0000 140
97600,00
80600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
000 1162800001 0000 140
0,00
5000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1164300001 0000 140
222600,00
57100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1165102002 0000 140
20800,00
10460,11
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1169004004 0000 140
897000,00
398764,53
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
160000,00
110997,33
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1170104004 0000 180
2565,33
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
000 1170504004 0000 180
160000,00
108432,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
187535800,00
134768407,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000
187535800,00
134796729,14
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100104 0000 151
67623500,00
44578300,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100110 0000 151
67623500,00
44578300,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2020200000 000 151
9984100,00
23230517,14
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, в том числе:
000 20203000000 000 151
108582700,00
65765412,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2020300304 0000 151
1266600,00
644600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2020302404 0000 151
107316100,00
65120812,00
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:
000 2020400000 000 151
1345500,00
1222500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
000 2020402904 0000 151
554400,00
554400,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000 2020499904 0000 151
791100,00
668100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
000 2190400004 0000 151
-28321,84
2. Расходы бюджета
Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения (руб.)
Исполнено (руб.)
1
2
3
4
Расходы бюджета - ИТОГО
000 9600 0000000 000 000
399140100,00
213542605,52
Общегосударственные вопросы
000 0100 0000000 000 000
65238300,00
32305923,94
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
000 0102 0000000 000 000
1075500,00
490818,99
Функционирование законодательных органов местного самоуправления
000 0103 0000000 000 000
3636700,00
1937383,14
Функционирование местных администраций
000 0104 0000000 000 000
24860900,00
15191866,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
000 0106 0000000 000 000
3943600,00
2476566,49
Резервные фонды
000 0111 0000000 000 000
356300,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
000 0113 0000000 000 000
31365300,00
12209288,54
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
000 0300 0000000 000 000
245000,0
0,0
Миграционная политика
000 0311 0000000 000 000
245000,0
0,0
Национальная экономика
000 0400 0000000 000 000
7744500,0
2480114,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
000 0409 0000000 000 000
7267500,0
2456864,0
Другие вопросы в области национальной экономики
000 0412 0000000 000 000
477000,0
23250,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
000 0500 0000000 000 000
38069400,00
16986636,14
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
16606700,00
9817,10
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
1644600,00
5924564,65
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
6075500,00
3288352,18
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
000 0505 0000000 000 000
13742600,00
7763902,21
Охрана окружающей среды
000 0600 0000000 000 000
760000,00
20000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
000 0605 0000000 000 000
760000,00
20000,00
Образование
000 0700 0000000 000 000
236116200,00
143301894,54
Дошкольное образование
000 0701 0000000 000 000
87904500,00
51104886,88
Общее образование
000 0702 0000000 000 000
139849700,00
87537991,07
Молодежная политика и оздоровление детей
000 0707 0000000 000 000
3774300,00
2284824,39
Другие вопросы в области образования
000 0709 0000000 000 000
4587700,00
2374192,20
Культура, кинематография
000 0800 0000000 000 000
17973800,00
10115729,17
Культура
000 0801 0000000 000 000
17973800,00
10115729,17
Социальная политика
000 1000 0000000 000 000
13910200,00
6782175,19
Социальное обеспечение населения
000 1003 0000000 000 000
2785100,00
1278180,05
Охрана семьи и детства
000 1004 0000000 000 000
9483600,00
4334249,12
Другие вопросы в области социальной политики
000 1006 0000000 000 000
1641500,00
1169746,02
Физическая культура и спорт
000 1100 0000000 000 000
15741500,00
510558,64
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
000 1105 0000000 000 000
15741500,00
510558,64
Средства массовой информации
000 1200 0000000 000 000
1943300,00
1033335,54
Телевидение и радиовещание
000 1201 0000000 000 000
791100,00
440051,15
Другие вопросы в области средств массовой информации
000 12040000000 000 000
1152200,00
593284,39
Обслуживание государственного и муниципального долга
000 1300 0000000 000 000
1397900,00
6238,36
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
000 1301 0000000 000 000
1397900,00
6238,36
3. Источники финансирования дефицита бюджета города
Наименование показателя
Код источника финансирования по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные полномочия
Исполнено
1
2
3
4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
х
24949700,00
9614062,17
источники внутреннего финансирования
х
24949700,00
9614062,17
из них:
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
000 0103010004 0000 710
17035000,00
0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 0103010004 0000 810
0,00
0,00
Увеличение остатков средств бюджетов
000 0105000000 0000 500
-391225400,00
-203928543,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 0105020104 0000 510
-391225400,00
-203928543,35
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 0105000000 0000 600
399140100,00
213542605,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 0105020104 0000 610
399140100,00
213542605,52
Таблица 2
Финансирование муниципальных программ за 1 полугодие 2014 года
Наименование
Целевая статья
Утвержденные бюджетные полномочия (руб.)
Исполнено (руб.)
% исполнения
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
0100000
246386200,00
146104555,94
59,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
0200000
28395300,00
17138968,33
60,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество" на 2014 - 2020 годы
0300000
2011000,00
1151252,02
57,2
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
0400000
15981000,00
510558,64
3,2
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
0500000
245000,00
0,00
0,00
Муниципальная программа города Котовска "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы
0600000
237500,00
23250,00
9,7
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2014 - 2020 годы
0700000
1407500,00
151065,00
10,7
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы
0800000
2527300,00
626542,36
24,8
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы
0900000
649400,00
382494,00
58,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
1100000
11153200,00
3974344,65
35,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы
1200000
38060200,00
16128295,25
42,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Котовска Тамбовской области"
1300000
760000,00
20000,00
2,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества"
1400000
2320800,00
1089088,29
46,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области"
1500000
1113700,00
800200,00
71,8
Итого:
351248100,00
188100614,48
53,6
Таблица 3
Использование средств резервного фонда за 1 полугодие 2014 года
Наименование мероприятий
Сумма (руб.)
Израсходовано, всего:
15000,00
в том числе:
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах по проблемам областного значения
0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами
0,00
Прочие непредвиденные расходы
15000,00
Таблица 4
Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города на 01 июля 2014 года
Показатель, единица измерения
КБК
На начало отчетного периода (на 01.01.2014)
На конец отчетного периода (на 01.07.2014)
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (чел.)
0102
1
1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления (чел.)
0103
7
7
Функционирование местных администраций (чел.)
0104
72
73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
11
12
Другие общегосударственные вопросы (чел.)
0113
67,0
105,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
42,0
55,0
Образование (чел.)
0700
901,0
855,6
Культура, кинематография (чел.)
0800
86,5
77
Средства массовой информации (чел.)
1200
7,5
8,5
Другие вопросы в области социальной политики (чел)
1006
7,0
7,0
Заместитель начальника финансового отдела
администрации города
Н.Н.Кузнецова
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Семьдесят вторая сессия пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 826
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 59 СЕССИИ КОТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА ОТ 26.12.2013 № 714 "О
БЮДЖЕТЕ Г. КОТОВСКА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И
2016 ГОДОВ" ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Рассмотрев представленные администрацией города материалы о ходе исполнения решения городского Совета "О бюджете г. Котовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" за 1 полугодие 2014 года, городской Совет народных депутатов отмечает, что в бюджет города поступило доходов на сумму 203928,5 тыс. рублей, или 54,5 процента к годовым назначениям. Расходы городского бюджета составили 213542,6 тыс. рублей, или 53,5 процента к годовым назначениям.
Превышение расходов над доходами (дефицит) составил - 9614,1 тыс.руб.
Доходы городского бюджета за 1 полугодие 2014 года сложились из поступлений:
налогов, сборов и иных платежей в сумме - 69160,1 тыс. рублей (37,1 процента от годового назначения);
безвозмездных поступлений в сумме - 134768,4 тыс. рублей (71,8 процента от годового назначения).
Из областного бюджета в форме дотации получено 44578,3 тыс. рублей, в форме субсидий - 23230,5 тыс. рублей, субвенций - 65765,4 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов - 1222,5 тыс. рублей.
Финансирование муниципальных программ составило в 1 полугодии 2014 года 188100,6 тыс. рублей, или 53,6 процента от годовых назначений.
В целях исполнения решения городского Совета "О бюджете г. Котовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в заданных параметрах и с максимальной эффективностью использования средств бюджета города, учитывая заключение контрольно-счетной комиссии и постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам и поддержке предпринимательства городского Совета, Котовский городской Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет администрации города о ходе исполнения решения 59 сессии Котовского городского Совета народных депутатов "О бюджете г. Котовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" за 1 полугодие 2014 года.
2. Рекомендовать администрации города (А.М.Плахотников), финансовому отделу администрации города (Н.В.Антохина) совместно с налоговыми органами принять необходимые меры по взысканию и погашению недоимки в бюджет города.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и поддержке предпринимательства городского Совета (С.В.Черняк).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию (размещению) на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
Глава города Котовска
А.А.Антонян
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Котовска
от 11.08.2014 № 1604
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Таблица 1
1. Доходы бюджета города
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения (руб.)
Исполнено (руб.)
1
2
3
4
Доходы бюджета - Всего
000 8500000000 0000 000
374190400,00
203928543,35
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000
186654600,00
69160136,05
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000
49362500,00
18020926,58
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010201001 0000 110
48637900,00
17887767,76
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010202001 0000 110
249600,00
50085,98
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010203001 0000 110
462400,00
78851,14
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010204001 0000 110
12600,00
4221,70
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1030000000 0000 000
822300,00
308862,50
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030223001 0000 110
353600,00
124419,73
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030225001 0000 110
468700,00
184442,77
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1050000000 0000 000
13311500,00
7087967,74
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1050201002 0000 110
13237500,00
7080635,52
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1050202002 0000 110
-
-5417,78
Единый сельскохозяйственный налог
000 1050301001 0000 110
20000,00
0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1050401002 0000 110
54000,00
12750,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
60642300,00
13437845,39
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060102004 0000 110
9011500,00
548030,19
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060601204 0000 110
15538500,00
3812651,37
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060602204 0000 110
36092300,00
9077163,83
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1080000000 0000 000
2363500,00
879648,65
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1080301001 0000 110
2303500,00
867648,65
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
000 1080715001 0000 110
60000,00
12000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
21385000,00
15427449,05
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1110501204 0000 120
17625000,00
12162916,88
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1110904404 0000 120
3760000,00
3264532,17
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
990000,00
360252,18
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
000 1120101001 0000 120
100000,00
96280,76
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
000 1120102001 0000 120
26000,00
5335,82
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1120103001 0000 120
130000,00
43595,84
Плата за размещение отходов производства и потребления
000 1120104001 0000 120
734000,00
215039,76
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
13000000,00
8390319,91
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
000 1130199404 0000 130
13000000,00
8390319,91
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
22900200,00
4488853,10
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1140204304 0000 410
21025200,00
3973630,31
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1140601204 0000 430
1875000,00
515222,79
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
1717300,00
647013,62
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1160301001 0000 140
124700,00
41793,22
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1160303001 0000 140
51000,00
10844,76
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1160600001 0000 140
83100,00
31451,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
000 1160801001 0000 140
220500,00
11000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
000 1162501001 0000 140
97600,00
80600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
000 1162800001 0000 140
0,00
5000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1164300001 0000 140
222600,00
57100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1165102002 0000 140
20800,00
10460,11
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1169004004 0000 140
897000,00
398764,53
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
160000,00
110997,33
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1170104004 0000 180
2565,33
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
000 1170504004 0000 180
160000,00
108432,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
187535800,00
134768407,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000
187535800,00
134796729,14
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100104 0000 151
67623500,00
44578300,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100110 0000 151
67623500,00
44578300,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2020200000 000 151
9984100,00
23230517,14
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, в том числе:
000 20203000000 000 151
108582700,00
65765412,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2020300304 0000 151
1266600,00
644600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2020302404 0000 151
107316100,00
65120812,00
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:
000 2020400000 000 151
1345500,00
1222500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
000 2020402904 0000 151
554400,00
554400,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000 2020499904 0000 151
791100,00
668100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
000 2190400004 0000 151
-28321,84
2. Расходы бюджета
Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения (руб.)
Исполнено (руб.)
1
2
3
4
Расходы бюджета - ИТОГО
000 9600 0000000 000 000
399140100,00
213542605,52
Общегосударственные вопросы
000 0100 0000000 000 000
65238300,00
32305923,94
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
000 0102 0000000 000 000
1075500,00
490818,99
Функционирование законодательных органов местного самоуправления
000 0103 0000000 000 000
3636700,00
1937383,14
Функционирование местных администраций
000 0104 0000000 000 000
24860900,00
15191866,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
000 0106 0000000 000 000
3943600,00
2476566,49
Резервные фонды
000 0111 0000000 000 000
356300,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
000 0113 0000000 000 000
31365300,00
12209288,54
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
000 0300 0000000 000 000
245000,0
0,0
Миграционная политика
000 0311 0000000 000 000
245000,0
0,0
Национальная экономика
000 0400 0000000 000 000
7744500,0
2480114,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
000 0409 0000000 000 000
7267500,0
2456864,0
Другие вопросы в области национальной экономики
000 0412 0000000 000 000
477000,0
23250,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
000 0500 0000000 000 000
38069400,00
16986636,14
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
16606700,00
9817,10
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
1644600,00
5924564,65
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
6075500,00
3288352,18
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
000 0505 0000000 000 000
13742600,00
7763902,21
Охрана окружающей среды
000 0600 0000000 000 000
760000,00
20000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
000 0605 0000000 000 000
760000,00
20000,00
Образование
000 0700 0000000 000 000
236116200,00
143301894,54
Дошкольное образование
000 0701 0000000 000 000
87904500,00
51104886,88
Общее образование
000 0702 0000000 000 000
139849700,00
87537991,07
Молодежная политика и оздоровление детей
000 0707 0000000 000 000
3774300,00
2284824,39
Другие вопросы в области образования
000 0709 0000000 000 000
4587700,00
2374192,20
Культура, кинематография
000 0800 0000000 000 000
17973800,00
10115729,17
Культура
000 0801 0000000 000 000
17973800,00
10115729,17
Социальная политика
000 1000 0000000 000 000
13910200,00
6782175,19
Социальное обеспечение населения
000 1003 0000000 000 000
2785100,00
1278180,05
Охрана семьи и детства
000 1004 0000000 000 000
9483600,00
4334249,12
Другие вопросы в области социальной политики
000 1006 0000000 000 000
1641500,00
1169746,02
Физическая культура и спорт
000 1100 0000000 000 000
15741500,00
510558,64
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
000 1105 0000000 000 000
15741500,00
510558,64
Средства массовой информации
000 1200 0000000 000 000
1943300,00
1033335,54
Телевидение и радиовещание
000 1201 0000000 000 000
791100,00
440051,15
Другие вопросы в области средств массовой информации
000 12040000000 000 000
1152200,00
593284,39
Обслуживание государственного и муниципального долга
000 1300 0000000 000 000
1397900,00
6238,36
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
000 1301 0000000 000 000
1397900,00
6238,36
3. Источники финансирования дефицита бюджета города
Наименование показателя
Код источника финансирования по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные полномочия
Исполнено
1
2
3
4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
х
24949700,00
9614062,17
источники внутреннего финансирования
х
24949700,00
9614062,17
из них:
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
000 0103010004 0000 710
17035000,00
0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 0103010004 0000 810
0,00
0,00
Увеличение остатков средств бюджетов
000 0105000000 0000 500
-391225400,00
-203928543,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 0105020104 0000 510
-391225400,00
-203928543,35
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 0105000000 0000 600
399140100,00
213542605,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 0105020104 0000 610
399140100,00
213542605,52
Таблица 2
Финансирование муниципальных программ за 1 полугодие 2014 года
Наименование
Целевая статья
Утвержденные бюджетные полномочия (руб.)
Исполнено (руб.)
% исполнения
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
0100000
246386200,00
146104555,94
59,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
0200000
28395300,00
17138968,33
60,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество" на 2014 - 2020 годы
0300000
2011000,00
1151252,02
57,2
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
0400000
15981000,00
510558,64
3,2
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
0500000
245000,00
0,00
0,00
Муниципальная программа города Котовска "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы
0600000
237500,00
23250,00
9,7
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2014 - 2020 годы
0700000
1407500,00
151065,00
10,7
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы
0800000
2527300,00
626542,36
24,8
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы
0900000
649400,00
382494,00
58,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
1100000
11153200,00
3974344,65
35,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы
1200000
38060200,00
16128295,25
42,3
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Котовска Тамбовской области"
1300000
760000,00
20000,00
2,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества"
1400000
2320800,00
1089088,29
46,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области"
1500000
1113700,00
800200,00
71,8
Итого:
351248100,00
188100614,48
53,6
Таблица 3
Использование средств резервного фонда за 1 полугодие 2014 года
Наименование мероприятий
Сумма (руб.)
Израсходовано, всего:
15000,00
в том числе:
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах по проблемам областного значения
0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами
0,00
Прочие непредвиденные расходы
15000,00
Таблица 4
Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города на 01 июля 2014 года
Показатель, единица измерения
КБК
На начало отчетного периода (на 01.01.2014)
На конец отчетного периода (на 01.07.2014)
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (чел.)
0102
1
1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления (чел.)
0103
7
7
Функционирование местных администраций (чел.)
0104
72
73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
11
12
Другие общегосударственные вопросы (чел.)
0113
67,0
105,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
42,0
55,0
Образование (чел.)
0700
901,0
855,6
Культура, кинематография (чел.)
0800
86,5
77
Средства массовой информации (чел.)
1200
7,5
8,5
Другие вопросы в области социальной политики (чел)
1006
7,0
7,0
Заместитель начальника финансового отдела
администрации города
Н.Н.Кузнецова
------------------------------------------------------------------