Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 31.12.2014 N 2709 "О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2013 N 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 2709
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 -
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.12.2013 № 3092 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ"
Администрация города постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы (далее - Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" (далее - Постановление), следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования - 260776,4 тыс. рублей:
2014 год - 37950,6 тыс. рублей;
2015 год - 35951,0 тыс. рублей;
2016 год - 36625,3 тыс. рублей;
2017 год - 36625,3 тыс. рублей;
2018 год - 39006,8 тыс. рублей;
2019 год - 37970,7 тыс. рублей;
2020 год - 36646,7 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 32,1 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,7 тыс. рублей;
2016 год - 10,7 тыс. рублей;
2017 год - 10,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 1300,4 тыс. рублей:
2014 год - 865,6 тыс. рублей;
2015 год - 64,5 тыс. рублей;
2016 год - 64,5 тыс. рублей;
2017 год - 64,5 тыс. рублей;
2018 год - 77,5 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 82,4 тыс. рублей;
бюджет города - 225629,6 тыс. рублей:
2014 год - 31356,7 тыс. рублей;
2015 год - 30869,8 тыс. рублей;
2016 год - 31544,1 тыс. рублей;
2017 год - 31544,1 тыс. рублей;
2018 год - 34588,3 тыс. рублей;
2019 год - 33538,3 тыс. рублей;
2020 год - 32188,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 33814,3 тыс. рублей:
2014 год - 5728,3 тыс. рублей;
2015 год - 5006,0 тыс. рублей;
2016 год - 5006,0 тыс. рублей;
2017 год - 5006,0 тыс. рублей;
2018 год - 4341,0 тыс. рублей;
2019 год - 4351,0 тыс. рублей;
2020 год - 4376,0 тыс. рублей"
1.2. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 260776,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 37950,6 тыс. рублей;
2015 год - 35951,0 тыс. рублей;
2016 год - 36625,3 тыс. рублей;
2017 год - 36625,3 тыс. рублей;
2018 год - 39006,8 тыс. рублей;
2019 год - 37970,7 тыс. рублей;
2020 год - 36646,7 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 32,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,7 тыс. рублей;
2016 год - 10,7 тыс. рублей;
2017 год - 10,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета области предусматривается в размере 1300,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 865,6 тыс. рублей;
2015 год - 64,5 тыс. рублей;
2016 год - 64,5 тыс. рублей;
2017 год - 64,5 тыс. рублей;
2018 год - 77,5 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 82,4 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города предусматривается в размере 225629,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 31356,7 тыс. рублей;
2015 год - 30869,8 тыс. рублей;
2016 год - 31544,1 тыс. рублей;
2017 год - 31544,1 тыс. рублей;
2018 год - 34588,3 тыс. рублей;
2019 год - 33538,3 тыс. рублей;
2020 год - 32188,3 тыс. рублей.
Общий объем внебюджетных средств предусматривается в размере 33814,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5728,3 тыс. рублей;
2015 год - 5006,0 тыс. рублей;
2016 год - 5006,0 тыс. рублей;
2017 год - 5006,0 тыс. рублей;
2018 год - 4341,0 тыс. рублей;
2019 год - 4351,0 тыс. рублей;
2020 год - 4376,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.".
1.3. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Наследие" на 2014 - 2020 годы Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 39369,8 тыс. рублей:
2014 год - 4646,2 тыс. рублей;
2015 год - 4611,6 тыс. рублей;
2016 год - 4765,6 тыс. рублей;
2017 год - 4765,6 тыс. рублей;
2018 год - 5268,8 тыс. рублей;
2019 год - 5272,7 тыс. рублей;
2020 год - 5273,7 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 32,1 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,7 тыс. рублей;
2016 год - 10,7 тыс. рублей;
2017 год - 10,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 570,2 тыс. рублей:
2014 год - 135,4 тыс. рублей;
2015 год - 64,5 тыс. рублей;
2016 год - 64,5 тыс. рублей;
2017 год - 64,5 тыс. рублей;
2018 год - 77,5 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 82,4 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 33302,3 тыс. рублей:
2014 год - 4390,2 тыс. рублей;
2015 год - 4455,4 тыс. рублей;
2016 год - 4609,4 тыс. рублей;
2017 год - 4609,4 тыс. рублей;
2018 год - 5079,3 тыс. рублей;
2019 год - 5079,3 тыс. рублей;
2020 год - 5079,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 699,6 тыс. рублей:
2014 год - 120,6 тыс. рублей;
2015 год - 81,0 тыс. рублей;
2016 год - 81,0 тыс. рублей;
2017 год - 81,0 тыс. рублей;
2018 год - 112,0 тыс. рублей;
2019 год - 112,0 тыс. рублей;
2020 год - 112,0 тыс. рублей"
1.4. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Наследие" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 39369,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 32,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 570,2 тыс. рублей;
бюджет города - 33302,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 699,6 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Наследие" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 4646,2 тыс. рублей;
2015 год - 4611,6 тыс. рублей;
2016 год - 4765,6 тыс. рублей;
2017 год - 4765,6 тыс. рублей;
2018 год - 5268,8 тыс. рублей;
2019 год - 5272,7 тыс. рублей;
2020 год - 5273,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 32,1 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,7 тыс. рублей;
2016 год - 10,7 тыс. рублей;
2017 год - 10,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 135,4 тыс. рублей;
2015 год - 64,5 тыс. рублей;
2016 год - 64,5 тыс. рублей;
2017 год - 64,5 тыс. рублей;
2018 год - 77,5 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 82,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 4390,2 тыс. рублей;
2015 год - 4455,4 тыс. рублей;
2016 год - 4609,4 тыс. рублей;
2017 год - 4609,4 тыс. рублей;
2018 год - 5079,3 тыс. рублей;
2019 год - 5079,3 тыс. рублей;
2020 год - 5079,3 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Наследие" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 120,6 тыс. рублей;
2015 год - 81,0 тыс. рублей;
2016 год - 81,0 тыс. рублей;
2017 год - 81,0 тыс. рублей;
2018 год - 112,0 тыс. рублей;
2019 год - 112,0 тыс. рублей;
2020 год - 112,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Наследие" за всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.".
1.5. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Искусство" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 222457,2 тыс. рублей:
2014 год - 32334,4 тыс. рублей;
2015 год - 30894,4 тыс. рублей;
2016 год - 31414,7 тыс. рублей;
2017 год - 31414,7 тыс. рублей;
2018 год - 33273,0 тыс. рублей;
2019 год - 32233,0 тыс. рублей;
2020 год - 30893,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 0,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 130,2 тыс. рублей:
2014 год - 130,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 192327,3 тыс. рублей:
2014 год - 26966,5 тыс. рублей;
2015 год - 26414,4 тыс. рублей;
2016 год - 26934,7 тыс. рублей;
2017 год - 26934,7 тыс. рублей;
2018 год - 29509,0 тыс. рублей;
2019 год - 28459,0 тыс. рублей;
2020 год - 27109,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 29999,7 тыс. рублей:
2014 год - 5237,7 тыс. рублей;
2015 год - 4480,0 тыс. рублей;
2016 год - 4480,0 тыс. рублей;
2017 год - 4480,0 тыс. рублей;
2018 год - 3764,0 тыс. рублей;
2019 год - 3774,0 тыс. рублей;
2020 год - 3784,0 тыс. рублей"
1.6. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Искусство" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Искусство" осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 222457,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 130,2 тыс. рублей;
бюджет города - 192327,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 29999,7 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Искусство" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 32334,4 тыс. рублей;
2015 год - 30894,4 тыс. рублей;
2016 год - 31414,7 тыс. рублей;
2017 год - 31414,7 тыс. рублей;
2018 год - 33273,0 тыс. рублей;
2019 год - 32233,0 тыс. рублей;
2020 год - 30893,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета области по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 130,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы "Искусство" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 26966,5 тыс. рублей;
2015 год - 26414,4 тыс. рублей;
2016 год - 26934,7 тыс. рублей;
2017 год - 26934,7 тыс. рублей;
2018 год - 29509,0 тыс. рублей;
2019 год - 28459,0 тыс. рублей;
2020 год - 27109,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Искусство" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 5237,7 тыс. рублей;
2015 год - 4480,0 тыс. рублей;
2016 год - 4480,0 тыс. рублей;
2017 год - 4480,0 тыс. рублей;
2018 год - 3764,0 тыс. рублей;
2019 год - 3774,0 тыс. рублей;
2020 год - 3784,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Искусство" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.".
1.7. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 3715,0 тыс. рублей:
2014 год - 970,0 тыс. рублей;
2015 год - 445,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 445,0 тыс. рублей;
2018 год - 465,0 тыс. рублей;
2019 год - 465,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 600,0 тыс. рублей:
2014 год - 600,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 3115,0 тыс. рублей:
2014 год - 370,0 тыс. рублей;
2015 год - 445,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 445,0 тыс. рублей;
2018 год - 465,0 тыс. рублей;
2019 год - 465,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей"
1.8. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" составляет - 3715,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 600,0 тыс. рублей;
бюджет города - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3115,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 970,0 тыс. рублей;
2015 год - 445,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 445,0 тыс. рублей;
2018 год - 465,0 тыс. рублей;
2019 год - 465,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 0,0 тыс.руб.:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 600,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 370,0 тыс. рублей;
2015 год - 445,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 445,0 тыс. рублей;
2018 год - 465,0 тыс. рублей;
2019 год - 465,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.".
1.9. Приложение № 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.10. Приложение № 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.11. Приложение № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 05.05.2014 № 939 "О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы".
3. Отделу организационной и кадровой работы администрации города (Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Ответственному исполнителю (Лукошина) в десятидневный срок с момента утверждения постановления разместить актуальную версию муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города В.В.Пичугину.
Глава администрации города
А.М.Плахотников
Приложение 1
к постановлению
администрации города Котовска
от 31.12.2014 № 2709
Приложение 2
к муниципальной программе города
Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
бюджет города
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1.
Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек
МБУ "ЦБС"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
Процент
2014
1,2
2817,4
-
65,1
2741,0
11,3
2015
1,5
2556,8
-
-
2545,8
11,0
2016
1,7
2859,9
-
-
2848,9
11,0
2017
2,0
2859,9
-
-
2848,9
11,0
2018
2,1
3013,7
-
-
3001,7
12,0
2019
2,2
3013,7
-
-
3001,7
12,0
2020
2,2
3013,7
-
-
3001,7
12,0
1.2.
Комплектование фондов документов муниципальных библиотек города
МБУ "ЦБС"
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
2014
170
-
-
-
-
-
2015
175
30,7
10,7
-
20,0
-
2016
190
30,7
10,7
-
20,0
-
2017
210
30,7
10,7
-
20,0
-
2018
220
200,0
-
-
200,0
-
2019
240
200,0
-
-
200,0
-
2020
240
200,0
-
-
200,0
-
1.3.
Финансовое обеспечение деятельности городского музея
МБУК МИПОК
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
Процент
2014
2,7
1586,5
-
-
1547,2
39,3
2015
2,7
1669,6
-
-
1639,6
30,0
2016
3,0
1670,5
-
-
1640,5
30,0
2017
3,1
1670,5
-
-
1640,5
30,0
2018
3,2
1827,6
-
-
1792,6
35,0
2019
3,3
1827,6
-
-
1792,6
35,0
2020
3,4
1827,6
-
-
1792,6
35,0
1.4.
Создание музейных экспозиций, проведение выставок
МБУК МИПОК
Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год
Процент
2014
0,48
112,0
-
-
102,0
10,0
2015
0,48
110,0
-
-
100,0
10,0
2016
0,49
110,0
-
-
100,0
10,0
2017
0,50
110,0
-
-
100,0
10,0
2018
0,51
50,0
-
-
35,0
15,0
2019
0,51
50,0
-
-
35,0
15,0
2020
0,52
50,0
-
-
35,0
15,0
1.5.
Финансовое обеспечение деятельности городского архива
Отдел культуры и архивного дела
Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов
Процент
2014
99,5
70,3
-
70,3
-
-
2015
99,6
64,5
-
64,5
-
-
2016
99,7
64,5
-
64,5
-
-
2017
99,8
64,5
-
64,5
-
-
2018
99,9
77,5
77,5
-
-
2019
100,0
81,4
-
81,4
-
-
2020
100,0
82,4
-
82,4
-
-
1.6.
Текущий ремонт зданий учреждений культуры
МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК
Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Процент
2014
3,0
60,0
-
-
-
60,0
2015
3,1
180,0
-
-
150,0
30,0
2016
3,2
30,0
-
-
-
30,0
2017
3,4
30,0
-
-
-
30,0
2018
3,6
100,0
-
-
50,0
50,0
2019
3,7
100,0
-
-
50,0
50,0
2020
3,8
100,0
-
-
50,0
50,0
1.7.
Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны
МБУК МИПОК
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения
Единиц
2014
13
-
-
-
-
-
2015
14
-
-
-
-
-
2016
16
-
-
-
-
-
2017
16
-
-
-
-
-
2018
16
-
-
-
-
-
2019
16
-
-
-
-
-
2020
16
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме
2014
4646,2
-
135,5
4390,2
120,6
2015
4611,6
10,7
64,5
4455,4
81,0
2016
4765,6
10,7
64,5
4609,4
81,0
2017
4765,6
10,7
64,5
4609,4
81,0
2018
5268,8
-
77,5
5079,3
112,0
2019
5272,7
-
81,4
5079,3
112,0
2020
5273,7
-
82,4
5079,3
112,0
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1.
Текущий ремонт зданий учреждений культуры
МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Процент
2014
3,0
540,0
-
-
150,0
390,0
2015
3,1
440,0
-
-
-
440,0
2016
3,2
463,0
-
-
-
463,0
2017
3,4
486,0
-
-
-
486,0
2018
3,6
650,0
-
-
150,0
500,0
2019
3,7
650,0
-
-
150,0
500,0
2020
3,8
650,0
-
-
150,0
500,0
2.2.
Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска"
МБУ "Дворец культуры г. Котовска"
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Процент
2014
5
1410,0
-
-
300,0
1110,0
2015
6
800,0
-
-
-
800,0
2016
7
800,0
-
-
-
800,0
2017
9
800,0
-
-
-
800,0
2018
9
3150,0
-
-
3150,0
-
2019
10
2050,0
-
-
2050,0
-
2020
12
700,0
-
-
700,0
-
2.3.
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Охват детей дополнительным образованием
Процент
2014
30
12284,2
-
65,1
11643,2
575,9
2015
30
12545,6
-
-
11780,6
765,0
2016
31
13209,2
-
-
12409,2
800,0
2017
32
13209,2
-
-
12409,2
800,0
2018
33
12434,0
-
-
11534,0
900,0
2019
34
12434,0
-
-
11534,0
900,0
2020
35
12434,0
-
-
11534,0
900,0
2.4.
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры г. Котовска"
МБУ "Дворец культуры г. Котовска"
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры г. Котовска"
Процент
2014
52,4
17683,2
-
65,1
14756,3
2861,8
2015
53,0
16728,2
-
-
14421,2
2307,0
2016
53,33
16553,9
-
-
14312,9
2241,0
2017
54,0
14856,9
-
-
14312,9
544,0
2018
54,5
16595,0
-
-
14425,0
2170,0
2019
55,0
16595,0
-
-
14425,0
2170,0
2020
56,12
16595,0
-
-
14425,0
2170,0
2.5.
Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций
Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
2014
1,5
417,0
-
-
117,0
300,0
2015
1,7
380,6
-
-
212,6
168,0
2016
1,9
388,6
-
-
212,6
176,0
2017
2,2
2062,6
-
-
212,6
1850
2018
2,4
444,0
-
-
250,0
194,0
2019
2,6
504,0
-
-
300,0
204,0
2020
3,0
514,0
-
-
300,0
214,0
Итого по подпрограмме
2014
32334,4
-
130,2
26966,5
5237,7
2015
30894,4
-
-
26414,4
4480,0
2016
31414,7
-
-
26934,7
4480,0
2017
31414,7
-
-
26934,7
4480,0
2018
33273,0
-
-
29509,0
3764,0
2019
32233,0
-
-
28459,0
3774,0
2020
30893,0
-
-
27109,0
3784,0
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
3.1.
Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры
МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием
Единиц
2014
15
900,0
-
600,0
-
300,0
2015
17
345,0
-
-
-
345,0
2016
11
345,0
-
-
-
345,0
2017
12
345,0
-
-
-
345,0
2018
5
365,0
-
-
-
365,0
2019
6
365,0
-
-
-
365,0
2020
7
365,0
-
-
-
365,0
3.2.
Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами
Единиц
2014
50
70,0
-
-
-
70,0
2015
60
100,0
-
-
-
100,0
2016
70
100,0
-
-
-
100,0
2017
75
100,0
-
-
-
100,0
2018
85
100,0
-
-
-
100,0
2019
100
100,0
-
-
-
100,0
2020
120
115,0
-
-
-
115,0
Итого по подпрограмме
2014
970,0
-
-
-
370,0
2015
445,0
-
-
-
445,0
2016
445,0
-
-
-
445,0
2017
445,0
-
-
-
445,0
2018
465,0
-
-
-
465,0
2019
465,0
-
-
-
465,0
2020
480,0
-
-
-
480,0
Итого по муниципальной программе
2014
37950,6
-
865,6
31356,7
5728,3
2015
35951,0
10,7
64,5
30869,8
5006,0
2016
36625,3
10,7
64,5
31544,1
5006,0
2017
36625,3
10,7
64,5
31544,1
5006,0
2018
39006,8
-
77,5
34588,3
4341,0
2019
37970,7
-
81,4
33538,3
4351,0
2020
36646,7
-
82,4
32188,3
4376,0
Заместитель главы администрации города
В.В.Пичугина
Приложение 2
к постановлению
администрации города Котовска
от 31.12.2014 № 2709
Приложение 3
к муниципальной программе города
Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КОТОВСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование единиц измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма "Наследие"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление библиотечных услуг на территории городского округа - город Котовск"
- Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экземпляров,
167112
127000
130000
2741,0
2695,8
2848,9
- количество выполненных справок и консультаций
1394
900
900
Муниципальная работа "Формирование, библиографическая обработка, учет и сохранение фондов библиотеки"
- Объем поступлений документов на материальных носителях, экземпляров;
3470
2000
2000
-
20,0
20,0
- объем фондов всего, экземпляров
101668
100000
100000
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Муниципальная услуга "Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей"
- Количество экспозиций и выставок, единиц;
24
25
30
1547,2
1639,6
1640,5
- количество экскурсий, единиц;
520
530
530
- количество лекций, единиц;
40
45
45
- количество культурно-массовых мероприятий, единиц;
63
65
65
- количество посетителей, человек
13300
14000
14000
Муниципальная работа "Формирование, хранение и учет музейного фонда"
- Количество приобретенных предметов музейного фонда, единиц;
150
150
150
102,0
100,0
100,0
- количество предметов, находящихся в музейном фонде, единиц
11125
11275
11275
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление информации из архивного фонда"
Количество пользователей, единиц
1600
1620
1630
35,0
32,0
32,0
Муниципальная работа "Хранение, комплектование и учет архивного фонда"
Количество архивных документов, единиц
30141
30400
30700
35,3
32,5
32,5
2. Подпрограмма "Искусство"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей"
Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования детям"
- Количество обучающихся, человек;
872
880
890
11558,2
11545,6
12159,2
- количество выпускников, человек
36
59
70
Муниципальная работа "Работа по проведению конкурсов и организация участия в конкурсах"
- Подготовка учащихся и преподавателей к конкурсам и фестивалям, человек;
40
45
45
235,0
235,0
250,0
- проведение конкурсов на базе образовательного учреждения, единиц
4
4
4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города Котовска"
Муниципальная услуга "Проведение спектаклей, концертов и концертных программ, иных программных мероприятий"
- Количество публичных показов спектаклей, концертов;
540
520
520
7550,2
7279,4
7225,25
- количество зрителей, человек
81000
81000
81000
Муниципальная работа "Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"
- Количество новых и возобновляемых программ и представлений, единиц
540
520
520
7550,1
7279,4
7225,25
Муниципальная работа "Организация работы культурно-досугового характера"
- Количество клубных формирований, единиц;
29
30
30
73,0
75,0
75,0
- количество участников клубных формирований, человек
830
830
830
Заместитель главы администрации города
В.В.Пичугина
Приложение 3
к постановлению
администрации города Котовска
от 31.12.2014 № 2709
Приложение 4
к муниципальной программе города
Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Годы
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
бюджет города
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Муниципальная программа города Котовска
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города
2014
37950,6
-
865,6
31356,7
5728,3
2015
35951,0
10,7
64,5
30869,8
5006,0
2016
36625,3
10,7
64,5
31544,1
5006,0
2017
36625,3
10,7
64,5
31544,1
5006,0
2018
39006,8
-
77,5
34588,3
4341,0
2019
37970,7
-
81,4
33538,3
4341,0
2020
36646,7
-
82,4
32188,3
4376,0
Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска"
2014
19240,2
-
65,1
15173,3
4001,8
2015
17688,8
-
-
14633,8
3055,0
2016
17505,5
-
-
14525,5
2980,0
2017
17505,5
-
-
14525,5
2980,0
2018
19989,0
-
-
17825,0
2164,0
2019
18949,0
-
-
16775,0
2174,0
2020
17609,0
-
-
15425,0
2184,0
Соисполнитель - МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
2014
13394,2
-
365,1
11793,2
1235,9
2015
13205,6
-
-
11780,6
1425,0
2016
13909,2
-
-
12409,2
1500,0
2017
13909,2
-
-
12409,2
1500,0
2018
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
2019
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
2020
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
Соисполнитель - МБУК МИПОК
2014
1958,5
-
200,0
1649,2
109,3
2015
1809,6
-
-
1739,6
70,0
2016
1810,5
-
-
1740,5
70,0
2017
1810,5
-
-
1740,5
70,0
2018
1977,6
-
-
1877,6
100,0
2019
1977,6
-
-
1877,6
100,0
2020
1977,6
-
-
1877,6
100,0
Соисполнитель - МБУ "ЦБС"
2014
2917,4
-
165,1
2741,0
11,3
2015
2737,5
10,7
-
2715,8
11,0
2016
2890,6
10,7
-
2868,9
11,0
2017
2890,6
10,7
-
2868,9
11,0
2018
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2019
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2020
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Наследие"
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города
2014
70,3
-
70,3
-
-
2015
64,5
-
64,5
-
-
2016
64,5
-
64,5
-
-
2017
64,5
-
64,5
-
-
2018
77,5
-
77,5
-
-
2019
81,4
-
81,4
-
-
2020
82,4
-
82,4
-
-
Соисполнитель - МБУК МИПОК
2014
1758,5
-
-
1649,2
109,3
2015
1809,6
-
-
1739,6
70,0
2016
1810,5
-
-
1740,5
70,0
2017
1810,5
-
-
1740,5
70,0
2018
1977,6
-
-
1877,6
100,0
2019
1977,6
-
-
1877,6
100,0
2020
1977,6
-
-
1877,6
100,0
Соисполнитель - МБУ "ЦБС"
2014
2817,4
-
65,1
2741,0
11,3
2015
2737,5
10,7
-
2715,8
11,0
2016
2890,6
10,7
-
2868,9
11,0
2017
2890,6
10,7
-
2868,9
11,0
2018
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2019
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2020
3213,7
-
-
3201,7
12,0
3. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Искусство"
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Соисполнитель - МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
2014
13094,2
-
65,1
11793,2
1235,9
2015
13205,6
-
-
11780,6
1425,0
2016
13909,2
-
-
12409,2
1500,0
2017
13909,2
-
-
12409,2
1500,0
2018
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
2019
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
2020
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска"
2014
19240,2
-
65,1
15173,3
4001,8
2015
17688,8
-
-
14633,8
3055,0
2016
17505,5
-
-
14525,5
2980,0
2017
17505,5
-
-
14525,5
2980,0
2018
19989,0
-
-
17825,0
2164,0
2019
18949,0
-
-
16775,0
2174,0
2020
17609,0
-
-
15425,0
2184,0
4. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города
2014
970,0
-
600,0
-
370,0
2015
445,0
-
-
-
445,0
2016
445,0
-
-
-
445,0
2017
445,0
-
-
-
445,0
2018
465,0
-
-
-
465,0
2019
465,0
-
-
-
465,0
2020
480,0
-
-
-
480,0
Заместитель главы администрации города
В.В.Пичугина
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 2709
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 -
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.12.2013 № 3092 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ"
Администрация города постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы (далее - Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" (далее - Постановление), следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования - 260776,4 тыс. рублей:
2014 год - 37950,6 тыс. рублей;
2015 год - 35951,0 тыс. рублей;
2016 год - 36625,3 тыс. рублей;
2017 год - 36625,3 тыс. рублей;
2018 год - 39006,8 тыс. рублей;
2019 год - 37970,7 тыс. рублей;
2020 год - 36646,7 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 32,1 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,7 тыс. рублей;
2016 год - 10,7 тыс. рублей;
2017 год - 10,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 1300,4 тыс. рублей:
2014 год - 865,6 тыс. рублей;
2015 год - 64,5 тыс. рублей;
2016 год - 64,5 тыс. рублей;
2017 год - 64,5 тыс. рублей;
2018 год - 77,5 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 82,4 тыс. рублей;
бюджет города - 225629,6 тыс. рублей:
2014 год - 31356,7 тыс. рублей;
2015 год - 30869,8 тыс. рублей;
2016 год - 31544,1 тыс. рублей;
2017 год - 31544,1 тыс. рублей;
2018 год - 34588,3 тыс. рублей;
2019 год - 33538,3 тыс. рублей;
2020 год - 32188,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 33814,3 тыс. рублей:
2014 год - 5728,3 тыс. рублей;
2015 год - 5006,0 тыс. рублей;
2016 год - 5006,0 тыс. рублей;
2017 год - 5006,0 тыс. рублей;
2018 год - 4341,0 тыс. рублей;
2019 год - 4351,0 тыс. рублей;
2020 год - 4376,0 тыс. рублей"
1.2. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 260776,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 37950,6 тыс. рублей;
2015 год - 35951,0 тыс. рублей;
2016 год - 36625,3 тыс. рублей;
2017 год - 36625,3 тыс. рублей;
2018 год - 39006,8 тыс. рублей;
2019 год - 37970,7 тыс. рублей;
2020 год - 36646,7 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 32,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,7 тыс. рублей;
2016 год - 10,7 тыс. рублей;
2017 год - 10,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета области предусматривается в размере 1300,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 865,6 тыс. рублей;
2015 год - 64,5 тыс. рублей;
2016 год - 64,5 тыс. рублей;
2017 год - 64,5 тыс. рублей;
2018 год - 77,5 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 82,4 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города предусматривается в размере 225629,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 31356,7 тыс. рублей;
2015 год - 30869,8 тыс. рублей;
2016 год - 31544,1 тыс. рублей;
2017 год - 31544,1 тыс. рублей;
2018 год - 34588,3 тыс. рублей;
2019 год - 33538,3 тыс. рублей;
2020 год - 32188,3 тыс. рублей.
Общий объем внебюджетных средств предусматривается в размере 33814,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5728,3 тыс. рублей;
2015 год - 5006,0 тыс. рублей;
2016 год - 5006,0 тыс. рублей;
2017 год - 5006,0 тыс. рублей;
2018 год - 4341,0 тыс. рублей;
2019 год - 4351,0 тыс. рублей;
2020 год - 4376,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.".
1.3. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Наследие" на 2014 - 2020 годы Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 39369,8 тыс. рублей:
2014 год - 4646,2 тыс. рублей;
2015 год - 4611,6 тыс. рублей;
2016 год - 4765,6 тыс. рублей;
2017 год - 4765,6 тыс. рублей;
2018 год - 5268,8 тыс. рублей;
2019 год - 5272,7 тыс. рублей;
2020 год - 5273,7 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 32,1 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,7 тыс. рублей;
2016 год - 10,7 тыс. рублей;
2017 год - 10,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 570,2 тыс. рублей:
2014 год - 135,4 тыс. рублей;
2015 год - 64,5 тыс. рублей;
2016 год - 64,5 тыс. рублей;
2017 год - 64,5 тыс. рублей;
2018 год - 77,5 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 82,4 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 33302,3 тыс. рублей:
2014 год - 4390,2 тыс. рублей;
2015 год - 4455,4 тыс. рублей;
2016 год - 4609,4 тыс. рублей;
2017 год - 4609,4 тыс. рублей;
2018 год - 5079,3 тыс. рублей;
2019 год - 5079,3 тыс. рублей;
2020 год - 5079,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 699,6 тыс. рублей:
2014 год - 120,6 тыс. рублей;
2015 год - 81,0 тыс. рублей;
2016 год - 81,0 тыс. рублей;
2017 год - 81,0 тыс. рублей;
2018 год - 112,0 тыс. рублей;
2019 год - 112,0 тыс. рублей;
2020 год - 112,0 тыс. рублей"
1.4. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Наследие" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 39369,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 32,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 570,2 тыс. рублей;
бюджет города - 33302,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 699,6 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Наследие" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 4646,2 тыс. рублей;
2015 год - 4611,6 тыс. рублей;
2016 год - 4765,6 тыс. рублей;
2017 год - 4765,6 тыс. рублей;
2018 год - 5268,8 тыс. рублей;
2019 год - 5272,7 тыс. рублей;
2020 год - 5273,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 32,1 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10,7 тыс. рублей;
2016 год - 10,7 тыс. рублей;
2017 год - 10,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 135,4 тыс. рублей;
2015 год - 64,5 тыс. рублей;
2016 год - 64,5 тыс. рублей;
2017 год - 64,5 тыс. рублей;
2018 год - 77,5 тыс. рублей;
2019 год - 81,4 тыс. рублей;
2020 год - 82,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 4390,2 тыс. рублей;
2015 год - 4455,4 тыс. рублей;
2016 год - 4609,4 тыс. рублей;
2017 год - 4609,4 тыс. рублей;
2018 год - 5079,3 тыс. рублей;
2019 год - 5079,3 тыс. рублей;
2020 год - 5079,3 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Наследие" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 120,6 тыс. рублей;
2015 год - 81,0 тыс. рублей;
2016 год - 81,0 тыс. рублей;
2017 год - 81,0 тыс. рублей;
2018 год - 112,0 тыс. рублей;
2019 год - 112,0 тыс. рублей;
2020 год - 112,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Наследие" за всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.".
1.5. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Искусство" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 222457,2 тыс. рублей:
2014 год - 32334,4 тыс. рублей;
2015 год - 30894,4 тыс. рублей;
2016 год - 31414,7 тыс. рублей;
2017 год - 31414,7 тыс. рублей;
2018 год - 33273,0 тыс. рублей;
2019 год - 32233,0 тыс. рублей;
2020 год - 30893,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 0,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 130,2 тыс. рублей:
2014 год - 130,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 192327,3 тыс. рублей:
2014 год - 26966,5 тыс. рублей;
2015 год - 26414,4 тыс. рублей;
2016 год - 26934,7 тыс. рублей;
2017 год - 26934,7 тыс. рублей;
2018 год - 29509,0 тыс. рублей;
2019 год - 28459,0 тыс. рублей;
2020 год - 27109,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 29999,7 тыс. рублей:
2014 год - 5237,7 тыс. рублей;
2015 год - 4480,0 тыс. рублей;
2016 год - 4480,0 тыс. рублей;
2017 год - 4480,0 тыс. рублей;
2018 год - 3764,0 тыс. рублей;
2019 год - 3774,0 тыс. рублей;
2020 год - 3784,0 тыс. рублей"
1.6. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Искусство" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Искусство" осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 222457,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 130,2 тыс. рублей;
бюджет города - 192327,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 29999,7 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Искусство" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 32334,4 тыс. рублей;
2015 год - 30894,4 тыс. рублей;
2016 год - 31414,7 тыс. рублей;
2017 год - 31414,7 тыс. рублей;
2018 год - 33273,0 тыс. рублей;
2019 год - 32233,0 тыс. рублей;
2020 год - 30893,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета области по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 130,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы "Искусство" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 26966,5 тыс. рублей;
2015 год - 26414,4 тыс. рублей;
2016 год - 26934,7 тыс. рублей;
2017 год - 26934,7 тыс. рублей;
2018 год - 29509,0 тыс. рублей;
2019 год - 28459,0 тыс. рублей;
2020 год - 27109,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Искусство" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 5237,7 тыс. рублей;
2015 год - 4480,0 тыс. рублей;
2016 год - 4480,0 тыс. рублей;
2017 год - 4480,0 тыс. рублей;
2018 год - 3764,0 тыс. рублей;
2019 год - 3774,0 тыс. рублей;
2020 год - 3784,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Искусство" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.".
1.7. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 3715,0 тыс. рублей:
2014 год - 970,0 тыс. рублей;
2015 год - 445,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 445,0 тыс. рублей;
2018 год - 465,0 тыс. рублей;
2019 год - 465,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 600,0 тыс. рублей:
2014 год - 600,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 3115,0 тыс. рублей:
2014 год - 370,0 тыс. рублей;
2015 год - 445,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 445,0 тыс. рублей;
2018 год - 465,0 тыс. рублей;
2019 год - 465,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей"
1.8. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" составляет - 3715,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 600,0 тыс. рублей;
бюджет города - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3115,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 970,0 тыс. рублей;
2015 год - 445,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 445,0 тыс. рублей;
2018 год - 465,0 тыс. рублей;
2019 год - 465,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 0,0 тыс.руб.:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 600,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 370,0 тыс. рублей;
2015 год - 445,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 445,0 тыс. рублей;
2018 год - 465,0 тыс. рублей;
2019 год - 465,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.".
1.9. Приложение № 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.10. Приложение № 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.11. Приложение № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 05.05.2014 № 939 "О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы".
3. Отделу организационной и кадровой работы администрации города (Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Ответственному исполнителю (Лукошина) в десятидневный срок с момента утверждения постановления разместить актуальную версию муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города В.В.Пичугину.
Глава администрации города
А.М.Плахотников
Приложение 1
к постановлению
администрации города Котовска
от 31.12.2014 № 2709
Приложение 2
к муниципальной программе города
Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
бюджет города
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1.
Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек
МБУ "ЦБС"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
Процент
2014
1,2
2817,4
-
65,1
2741,0
11,3
2015
1,5
2556,8
-
-
2545,8
11,0
2016
1,7
2859,9
-
-
2848,9
11,0
2017
2,0
2859,9
-
-
2848,9
11,0
2018
2,1
3013,7
-
-
3001,7
12,0
2019
2,2
3013,7
-
-
3001,7
12,0
2020
2,2
3013,7
-
-
3001,7
12,0
1.2.
Комплектование фондов документов муниципальных библиотек города
МБУ "ЦБС"
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Экземпляров
2014
170
-
-
-
-
-
2015
175
30,7
10,7
-
20,0
-
2016
190
30,7
10,7
-
20,0
-
2017
210
30,7
10,7
-
20,0
-
2018
220
200,0
-
-
200,0
-
2019
240
200,0
-
-
200,0
-
2020
240
200,0
-
-
200,0
-
1.3.
Финансовое обеспечение деятельности городского музея
МБУК МИПОК
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
Процент
2014
2,7
1586,5
-
-
1547,2
39,3
2015
2,7
1669,6
-
-
1639,6
30,0
2016
3,0
1670,5
-
-
1640,5
30,0
2017
3,1
1670,5
-
-
1640,5
30,0
2018
3,2
1827,6
-
-
1792,6
35,0
2019
3,3
1827,6
-
-
1792,6
35,0
2020
3,4
1827,6
-
-
1792,6
35,0
1.4.
Создание музейных экспозиций, проведение выставок
МБУК МИПОК
Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год
Процент
2014
0,48
112,0
-
-
102,0
10,0
2015
0,48
110,0
-
-
100,0
10,0
2016
0,49
110,0
-
-
100,0
10,0
2017
0,50
110,0
-
-
100,0
10,0
2018
0,51
50,0
-
-
35,0
15,0
2019
0,51
50,0
-
-
35,0
15,0
2020
0,52
50,0
-
-
35,0
15,0
1.5.
Финансовое обеспечение деятельности городского архива
Отдел культуры и архивного дела
Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов
Процент
2014
99,5
70,3
-
70,3
-
-
2015
99,6
64,5
-
64,5
-
-
2016
99,7
64,5
-
64,5
-
-
2017
99,8
64,5
-
64,5
-
-
2018
99,9
77,5
77,5
-
-
2019
100,0
81,4
-
81,4
-
-
2020
100,0
82,4
-
82,4
-
-
1.6.
Текущий ремонт зданий учреждений культуры
МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК
Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Процент
2014
3,0
60,0
-
-
-
60,0
2015
3,1
180,0
-
-
150,0
30,0
2016
3,2
30,0
-
-
-
30,0
2017
3,4
30,0
-
-
-
30,0
2018
3,6
100,0
-
-
50,0
50,0
2019
3,7
100,0
-
-
50,0
50,0
2020
3,8
100,0
-
-
50,0
50,0
1.7.
Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны
МБУК МИПОК
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения
Единиц
2014
13
-
-
-
-
-
2015
14
-
-
-
-
-
2016
16
-
-
-
-
-
2017
16
-
-
-
-
-
2018
16
-
-
-
-
-
2019
16
-
-
-
-
-
2020
16
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме
2014
4646,2
-
135,5
4390,2
120,6
2015
4611,6
10,7
64,5
4455,4
81,0
2016
4765,6
10,7
64,5
4609,4
81,0
2017
4765,6
10,7
64,5
4609,4
81,0
2018
5268,8
-
77,5
5079,3
112,0
2019
5272,7
-
81,4
5079,3
112,0
2020
5273,7
-
82,4
5079,3
112,0
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1.
Текущий ремонт зданий учреждений культуры
МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Процент
2014
3,0
540,0
-
-
150,0
390,0
2015
3,1
440,0
-
-
-
440,0
2016
3,2
463,0
-
-
-
463,0
2017
3,4
486,0
-
-
-
486,0
2018
3,6
650,0
-
-
150,0
500,0
2019
3,7
650,0
-
-
150,0
500,0
2020
3,8
650,0
-
-
150,0
500,0
2.2.
Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска"
МБУ "Дворец культуры г. Котовска"
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Процент
2014
5
1410,0
-
-
300,0
1110,0
2015
6
800,0
-
-
-
800,0
2016
7
800,0
-
-
-
800,0
2017
9
800,0
-
-
-
800,0
2018
9
3150,0
-
-
3150,0
-
2019
10
2050,0
-
-
2050,0
-
2020
12
700,0
-
-
700,0
-
2.3.
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Охват детей дополнительным образованием
Процент
2014
30
12284,2
-
65,1
11643,2
575,9
2015
30
12545,6
-
-
11780,6
765,0
2016
31
13209,2
-
-
12409,2
800,0
2017
32
13209,2
-
-
12409,2
800,0
2018
33
12434,0
-
-
11534,0
900,0
2019
34
12434,0
-
-
11534,0
900,0
2020
35
12434,0
-
-
11534,0
900,0
2.4.
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры г. Котовска"
МБУ "Дворец культуры г. Котовска"
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры г. Котовска"
Процент
2014
52,4
17683,2
-
65,1
14756,3
2861,8
2015
53,0
16728,2
-
-
14421,2
2307,0
2016
53,33
16553,9
-
-
14312,9
2241,0
2017
54,0
14856,9
-
-
14312,9
544,0
2018
54,5
16595,0
-
-
14425,0
2170,0
2019
55,0
16595,0
-
-
14425,0
2170,0
2020
56,12
16595,0
-
-
14425,0
2170,0
2.5.
Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций
Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
Процент
2014
1,5
417,0
-
-
117,0
300,0
2015
1,7
380,6
-
-
212,6
168,0
2016
1,9
388,6
-
-
212,6
176,0
2017
2,2
2062,6
-
-
212,6
1850
2018
2,4
444,0
-
-
250,0
194,0
2019
2,6
504,0
-
-
300,0
204,0
2020
3,0
514,0
-
-
300,0
214,0
Итого по подпрограмме
2014
32334,4
-
130,2
26966,5
5237,7
2015
30894,4
-
-
26414,4
4480,0
2016
31414,7
-
-
26934,7
4480,0
2017
31414,7
-
-
26934,7
4480,0
2018
33273,0
-
-
29509,0
3764,0
2019
32233,0
-
-
28459,0
3774,0
2020
30893,0
-
-
27109,0
3784,0
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
3.1.
Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры
МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием
Единиц
2014
15
900,0
-
600,0
-
300,0
2015
17
345,0
-
-
-
345,0
2016
11
345,0
-
-
-
345,0
2017
12
345,0
-
-
-
345,0
2018
5
365,0
-
-
-
365,0
2019
6
365,0
-
-
-
365,0
2020
7
365,0
-
-
-
365,0
3.2.
Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами
Единиц
2014
50
70,0
-
-
-
70,0
2015
60
100,0
-
-
-
100,0
2016
70
100,0
-
-
-
100,0
2017
75
100,0
-
-
-
100,0
2018
85
100,0
-
-
-
100,0
2019
100
100,0
-
-
-
100,0
2020
120
115,0
-
-
-
115,0
Итого по подпрограмме
2014
970,0
-
-
-
370,0
2015
445,0
-
-
-
445,0
2016
445,0
-
-
-
445,0
2017
445,0
-
-
-
445,0
2018
465,0
-
-
-
465,0
2019
465,0
-
-
-
465,0
2020
480,0
-
-
-
480,0
Итого по муниципальной программе
2014
37950,6
-
865,6
31356,7
5728,3
2015
35951,0
10,7
64,5
30869,8
5006,0
2016
36625,3
10,7
64,5
31544,1
5006,0
2017
36625,3
10,7
64,5
31544,1
5006,0
2018
39006,8
-
77,5
34588,3
4341,0
2019
37970,7
-
81,4
33538,3
4351,0
2020
36646,7
-
82,4
32188,3
4376,0
Заместитель главы администрации города
В.В.Пичугина
Приложение 2
к постановлению
администрации города Котовска
от 31.12.2014 № 2709
Приложение 3
к муниципальной программе города
Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КОТОВСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование единиц измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма "Наследие"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление библиотечных услуг на территории городского округа - город Котовск"
- Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экземпляров,
167112
127000
130000
2741,0
2695,8
2848,9
- количество выполненных справок и консультаций
1394
900
900
Муниципальная работа "Формирование, библиографическая обработка, учет и сохранение фондов библиотеки"
- Объем поступлений документов на материальных носителях, экземпляров;
3470
2000
2000
-
20,0
20,0
- объем фондов всего, экземпляров
101668
100000
100000
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Муниципальная услуга "Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей"
- Количество экспозиций и выставок, единиц;
24
25
30
1547,2
1639,6
1640,5
- количество экскурсий, единиц;
520
530
530
- количество лекций, единиц;
40
45
45
- количество культурно-массовых мероприятий, единиц;
63
65
65
- количество посетителей, человек
13300
14000
14000
Муниципальная работа "Формирование, хранение и учет музейного фонда"
- Количество приобретенных предметов музейного фонда, единиц;
150
150
150
102,0
100,0
100,0
- количество предметов, находящихся в музейном фонде, единиц
11125
11275
11275
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление информации из архивного фонда"
Количество пользователей, единиц
1600
1620
1630
35,0
32,0
32,0
Муниципальная работа "Хранение, комплектование и учет архивного фонда"
Количество архивных документов, единиц
30141
30400
30700
35,3
32,5
32,5
2. Подпрограмма "Искусство"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей"
Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования детям"
- Количество обучающихся, человек;
872
880
890
11558,2
11545,6
12159,2
- количество выпускников, человек
36
59
70
Муниципальная работа "Работа по проведению конкурсов и организация участия в конкурсах"
- Подготовка учащихся и преподавателей к конкурсам и фестивалям, человек;
40
45
45
235,0
235,0
250,0
- проведение конкурсов на базе образовательного учреждения, единиц
4
4
4
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города Котовска"
Муниципальная услуга "Проведение спектаклей, концертов и концертных программ, иных программных мероприятий"
- Количество публичных показов спектаклей, концертов;
540
520
520
7550,2
7279,4
7225,25
- количество зрителей, человек
81000
81000
81000
Муниципальная работа "Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"
- Количество новых и возобновляемых программ и представлений, единиц
540
520
520
7550,1
7279,4
7225,25
Муниципальная работа "Организация работы культурно-досугового характера"
- Количество клубных формирований, единиц;
29
30
30
73,0
75,0
75,0
- количество участников клубных формирований, человек
830
830
830
Заместитель главы администрации города
В.В.Пичугина
Приложение 3
к постановлению
администрации города Котовска
от 31.12.2014 № 2709
Приложение 4
к муниципальной программе города
Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Годы
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
бюджет города
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Муниципальная программа города Котовска
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города
2014
37950,6
-
865,6
31356,7
5728,3
2015
35951,0
10,7
64,5
30869,8
5006,0
2016
36625,3
10,7
64,5
31544,1
5006,0
2017
36625,3
10,7
64,5
31544,1
5006,0
2018
39006,8
-
77,5
34588,3
4341,0
2019
37970,7
-
81,4
33538,3
4341,0
2020
36646,7
-
82,4
32188,3
4376,0
Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска"
2014
19240,2
-
65,1
15173,3
4001,8
2015
17688,8
-
-
14633,8
3055,0
2016
17505,5
-
-
14525,5
2980,0
2017
17505,5
-
-
14525,5
2980,0
2018
19989,0
-
-
17825,0
2164,0
2019
18949,0
-
-
16775,0
2174,0
2020
17609,0
-
-
15425,0
2184,0
Соисполнитель - МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
2014
13394,2
-
365,1
11793,2
1235,9
2015
13205,6
-
-
11780,6
1425,0
2016
13909,2
-
-
12409,2
1500,0
2017
13909,2
-
-
12409,2
1500,0
2018
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
2019
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
2020
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
Соисполнитель - МБУК МИПОК
2014
1958,5
-
200,0
1649,2
109,3
2015
1809,6
-
-
1739,6
70,0
2016
1810,5
-
-
1740,5
70,0
2017
1810,5
-
-
1740,5
70,0
2018
1977,6
-
-
1877,6
100,0
2019
1977,6
-
-
1877,6
100,0
2020
1977,6
-
-
1877,6
100,0
Соисполнитель - МБУ "ЦБС"
2014
2917,4
-
165,1
2741,0
11,3
2015
2737,5
10,7
-
2715,8
11,0
2016
2890,6
10,7
-
2868,9
11,0
2017
2890,6
10,7
-
2868,9
11,0
2018
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2019
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2020
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Наследие"
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города
2014
70,3
-
70,3
-
-
2015
64,5
-
64,5
-
-
2016
64,5
-
64,5
-
-
2017
64,5
-
64,5
-
-
2018
77,5
-
77,5
-
-
2019
81,4
-
81,4
-
-
2020
82,4
-
82,4
-
-
Соисполнитель - МБУК МИПОК
2014
1758,5
-
-
1649,2
109,3
2015
1809,6
-
-
1739,6
70,0
2016
1810,5
-
-
1740,5
70,0
2017
1810,5
-
-
1740,5
70,0
2018
1977,6
-
-
1877,6
100,0
2019
1977,6
-
-
1877,6
100,0
2020
1977,6
-
-
1877,6
100,0
Соисполнитель - МБУ "ЦБС"
2014
2817,4
-
65,1
2741,0
11,3
2015
2737,5
10,7
-
2715,8
11,0
2016
2890,6
10,7
-
2868,9
11,0
2017
2890,6
10,7
-
2868,9
11,0
2018
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2019
3213,7
-
-
3201,7
12,0
2020
3213,7
-
-
3201,7
12,0
3. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Искусство"
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Соисполнитель - МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"
2014
13094,2
-
65,1
11793,2
1235,9
2015
13205,6
-
-
11780,6
1425,0
2016
13909,2
-
-
12409,2
1500,0
2017
13909,2
-
-
12409,2
1500,0
2018
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
2019
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
2020
13284,0
-
-
11684,0
1600,0
Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска"
2014
19240,2
-
65,1
15173,3
4001,8
2015
17688,8
-
-
14633,8
3055,0
2016
17505,5
-
-
14525,5
2980,0
2017
17505,5
-
-
14525,5
2980,0
2018
19989,0
-
-
17825,0
2164,0
2019
18949,0
-
-
16775,0
2174,0
2020
17609,0
-
-
15425,0
2184,0
4. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города
2014
970,0
-
600,0
-
370,0
2015
445,0
-
-
-
445,0
2016
445,0
-
-
-
445,0
2017
445,0
-
-
-
445,0
2018
465,0
-
-
-
465,0
2019
465,0
-
-
-
465,0
2020
480,0
-
-
-
480,0
Заместитель главы администрации города
В.В.Пичугина
------------------------------------------------------------------