Приказ управления сельского хозяйства Тамбовской области от 26.02.2014 N 36 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Региональная экономически значимая программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и логистических центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы"
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2014 г. № 36
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В целях обеспечения экономических условий для создания стабильно развивающейся системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования области за счет развития сельскохозяйственной потребительской кооперации приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Региональная экономически значимая программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и логистических центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя начальника управления А.В.Кобу.
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение
Утверждена
приказом
управления сельского хозяйства
Тамбовской области
от 26.02.2014 № 36
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016
ГОДЫ
Паспорт программы
Наименование ведомственной целевой программы
"Региональная экономически значимая программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и логистических центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
распоряжение администрации области от 25.02.2014 № 53-р "Об участии в отборе в 2014 году ведомственных целевых экономически значимых региональных программ"
Заказчик ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области, Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса", крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ), личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ), сельскохозяйственные потребительские кооперативы области
Цель ведомственной целевой программы
Обеспечение экономических условий для создания стабильно развивающейся системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования области, повышение занятости, доходов и уровня жизни сельского населения Тамбовской области
Задачи ведомственной целевой программы
Развитие информационно-консультационного обслуживания деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
стимулирование создания в сельской местности сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью организации производства и сбыта сельскохозяйственной продукции;
организация системы сбыта продукции через сеть магазинов "шаговой доступности";
создание логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции на территории Тамбовской области
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов - участников программы - 4;
численность населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 350 чел. (в 2016 году, год окончания Программы);
прирост численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 70 чел.;
объем сельскохозяйственной продукции, произведенной населением, обслуживаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 1900 тонн (в 2016 году, год окончания Программы);
выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 13,11 млн.руб. (в 2016 году, год окончания Программы);
ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 1,38 млн.руб.;
создание новых рабочих мест - 30;
среднемесячная заработная плата - 19 тыс.руб.;
поступление налогов в бюджет области - 2480,0 тыс.руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
Проведение информационно-разъяснительной работы среди сельского населения по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции на территории Тамбовской области, а также организация системы сбыта продукции через сеть магазинов "шаговой" доступности;
субсидирование части затрат на строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции;
субсидирование части затрат по приобретению торгового оборудования, технологического оборудования для хранения, товарной обработки, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения сельскохозяйственной продукции, оборудования и техники для погрузо-разгрузочных работ
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 217,00 млн. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 60,00 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников (план) - 157,00 млн. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета по годам:
2014 год - 20,00 млн. рублей;
2015 год - 20,00 млн. рублей;
2016 год - 20,00 млн. рублей;
в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам:
2014 год - 46,00 млн. рублей;
2015 год - 53,00 млн. рублей;
2016 год - 58,00 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить:
создание единой системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования области; повышение уровня жизни и доходов сельского населения, сохранение существующих и создание 30 новых рабочих мест;
рост валового сбора картофеля и овощей малыми формами хозяйствования с 14,48 тыс. тонн в 2013 году до 56,4 тыс. тонн в 2016 году (год окончания реализации Программы)
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
Основным направлением Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р, является диверсификация сельской экономики, создание новой социально ориентированной модели развития.
В современных условиях это невозможно без демократизации отношений собственности и широкого распространения коллективных форм хозяйствования на селе, основными из которых являются кооперативы. Они позволяют объединить в статусе работника как трудящегося, так и собственника, использовать в управлении принципы прямой демократии, избежать эксплуатации со стороны частного капитала.
Развитая кооперация является важнейшим механизмом повышения эффективности производства, вовлечения в экономический оборот высвободившейся в процессе интенсификации производства рабочей силы, социальной стабильности в обществе. Объединение товаропроизводителей на условиях кооперации приобретает особую актуальность в условиях членства России во всемирной торговой организации (далее - ВТО).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" государство стимулирует создание и поддерживает деятельность кооперативов путем выделения им средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации для приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания кредитных и страховых кооперативов на основании разработанных планов и прогнозов развития территорий и целевых программ, осуществляет кадровое, научное и информационное обеспечение.
Ключевым фактором повышения качества жизни сельского населения на региональном уровне является политика органов государственной власти и местного самоуправления по созданию и обеспечению развития инфраструктуры сельскохозяйственного производства. Это особенно актуально для Тамбовской области, где доля населения, проживающего в сельской местности, составляет 40,9%, или около 440,3 тыс. человек.
В результате проводимых в области экономических преобразований сформировался многоукладный сектор аграрной экономики. В сельскохозяйственном производстве области важную роль играют ЛПХ и КФХ (далее - малые формы хозяйствования). В настоящее время в области в сельскохозяйственном производстве участвуют порядка 2469 КФХ и более 270 тысяч ЛПХ.
Малые формы хозяйствования области имеют значительный удельный вес в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства, при этом основной отраслью специализации КФХ является растениеводство, оно занимает более 50% в структуре валовой продукции. Отрасль растениеводства представлена производством зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей.
Общая динамика производства картофеля и овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями области в 2010 - 2012 годах представлена в таблице 1, валовые сборы картофеля и овощей во всех категориях хозяйств на период реализации Программы представлены в таблице 2.
Таблица 1
Динамика
производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Тамбовской области за период 2010 - 2012 гг.
Показатели
Производство картофеля
Производство овощей открытого грунта
всего в сельхозорганизациях и КФХ
в т.ч. в КФХ
всего в сельхозорганизациях и КФХ
в т.ч. в КФХ
1
2
3
4
5
2010 год
Посевная площадь, тыс.га
4,800
2,030
0,735
0,507
Урожайность, ц/га
33,7
34,7
121,1
108,5
Валовые сборы, тыс. тонн
16,2
7,0
8,9
5,5
2011 год
Посевная площадь, тыс.га
3,429
1,252
1,045
0,541
Урожайность, ц/га
145,8
110,7
146,4
91,7
Валовые сборы, тыс. тонн
50,0
13,9
15,3
5,0
2012 год
Посевная площадь, тыс.га
4,224
1,302
0,654
0,143
Урожайность, ц/га
174,5
116,6
204,9
93,8
Валовые сборы, тыс. тонн
73,3
15,2
13,4
1,3
Таблица 2
Валовые сборы картофеля и овощей во всех категориях
хозяйств, тыс. тонн
Наименование культуры/годы
2012 год (факт)
2013 год (прогноз)
2014 год
2015 год
2016 год
Все категории хозяйств
Картофель
572,6
652,0
662,3
583,1
595,1
Овощи
139,3
140,2
143,2
179,3
205,1
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия
Картофель
58,1
113,4
113,5
117,5
124,8
Овощи
12,06
25,4
25,5
44,6
62,5
ИП и КФХ
Картофель
15,2
14,1
23,25
36,3
38,4
Овощи
1,34
0,38
0,43
15,4
18,0
Вместе с тем, на фоне значительного роста валового сбора картофеля и овощей в хозяйствах области, одной из наиболее актуальных проблем развития сельского хозяйства области является вопрос сбыта сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Сдерживающим фактором дальнейшего развития отрасли растениеводства является недостаточный уровень инфраструктуры и логистики продовольственного рынка в области.
В целях создания экономических и социальных условий, способствующих развитию малых форм хозяйствования на селе, повышения уровня занятости и доходов сельского населения за счет увеличения объемов реализации сельскохозяйственной продукции в результате облегчения доступа к рынкам сбыта и услугам с учетом основных направлений реализации схемы территориального планирования Тамбовской области в 2009 году была принята программа развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2009 - 2012 годы. В ходе ее реализации в области была сформирована сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного вида деятельности.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Тамбовской области зарегистрировано 63 сельскохозяйственных кооператива, в том числе: кредитных - 10, снабженческо-сбытовых - 46, перерабатывающих - 2 и 3 - обслуживающих, 2 - снабженческо-сбытовых кооператива второго уровня. Удельный вес работающих кооперативов 1 уровня составляет 80,0% (оценка), 2 уровня - 100%.
Кооперативы объединяют порядка 1532 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 875 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 176 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 481 прочую организацию. Всего кооперативным движением охвачено более 7000 тыс. сельских жителей.
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются закупка у членов кооператива и сельского населения молока, мяса, зерна, картофеля и овощей, а также переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, оказание транспортных услуг, услуг по обработке почвы и уборке урожая.
Создание и развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов позволило обеспечить условия для производства и реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе.
Несмотря на положительную динамику развития производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования, они испытывают существенные трудности как в сохранении достигнутого уровня, так и в расширении своего производства. Существует ряд проблем, которые не позволяют малым формам хозяйствования более эффективно использовать свой производственный потенциал:
не налажена эффективная система материально-технического и производственного обслуживания малых форм хозяйствования. Существуют проблемы по их снабжению качественными семенами, племенным скотом, кормами, удобрениями, по внедрению механизированных технологий, по сбыту произведенной продукции (невозможность влиять на цены из-за малых партий реализуемой продукции, недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки, переработки и фасовки продукции). Это отрицательно сказывается на конкурентоспособности продукции и престижности сельскохозяйственного труда;
сельское население испытывает существенные трудности в получении информации о рыночной конъюнктуре и потенциальных партнерах, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства и повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования области. Создание системы эффективного размещения посевов сельскохозяйственных культур, формирование специализированных зон их товарного производства с учетом изменений, произошедших в отрасли растениеводства, невозможно без осуществления комплекса мероприятий по формированию развитого рынка продукции растениеводства. В свою очередь развитие рынка продукции растениеводства невозможно без совершенствования размещения и углубления специализации в отрасли растениеводства на основе создания товарных зон ее производства и улучшения межрегиональных связей по поставкам. Это во многом позволит полнее обеспечить рынок высококачественной продукцией при снижении затрат на ее производство, а также реализацию.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
создать в области систему реализации сельскохозяйственной продукции;
создать условия для повышения конкурентоспособности продукции, произведенной малыми формами хозяйствования;
обеспечить доступ малых форм хозяйствования к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области, обеспечить рост занятости и доходов сельского населения;
повысить эффективность агропромышленного комплекса области в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационных, экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.
Программа является одним из инструментов государственной политики развития сельских территорий.
Программа учитывает основные положения схемы территориального планирования Тамбовской области, утвержденной постановлением администрации области от 24.12.2010 № 1542, а также схем территориального планирования муниципальных районов области и генеральных планов поселений в части создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности.
Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности предусмотрены подпрограммой "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443.
Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.
К основным рискам относятся:
низкий уровень финансирования, что не позволит полностью модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства перерабатывающих подразделений сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.
2. Цель, задачи и сроки реализации Программы
Целью реализации ведомственной целевой программы является обеспечение экономических условий для создания стабильно развивающейся системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования области, повышение занятости, доходов и уровня жизни сельского населения Тамбовской области.
Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение следующих задач:
развитие информационно-консультационного обслуживания деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
стимулирование создания в сельской местности сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью организации производства и сбыта сельскохозяйственной продукции;
организация системы сбыта продукции через сеть магазинов "шаговой доступности";
создание логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции на территории Тамбовской области.
Сроки реализации Программы 2014 - 2016 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация Программы позволит создать в Тамбовской области эффективную систему сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования области, посредством создаваемого логистического центра, а также сети магазинов "шаговой" доступности, что будет способствовать росту занятости и уровня доходов сельского населения, увеличению объемов и повышению эффективности производства и реализации (за счет применения инновационных передовых технологий по перевозке, хранению, переработке, предпродажной подготовке, фасовке).
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
увеличение количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
увеличение численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
прирост численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
создание новых рабочих мест;
увеличение поступлений налогов в бюджет области.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития сельского хозяйства и повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования области.
На первом этапе специалистами ТОГБУ "Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса" предполагается реализация следующих мероприятий:
проведение областных (районных) семинаров-совещаний по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.
В рамках этого мероприятия специалистами ТОГБУ "Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса" предполагается проведение работы последующим направлением:
проведение информационно-разъяснительной работы среди сельского населения по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
развитие информационно-консультационного обслуживания малых форм хозяйствования, консультирование сельских жителей по различным аспектам создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
консультирование по новым технологиям, а также организации производства сельскохозяйственной продукции.
- Строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции;
- Создание сети магазинов "шаговой доступности".
Следующим этапом реализации программных мероприятий является вовлечение действующих, а также создание на территории области новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, специализирующихся на осуществлении сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, за счет формирования сети магазинов "шаговой" доступности, а также строительства логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции.
В целях улучшения финансового обеспечения сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также укрепления их материально-технической базы, связанной с организацией сбора, переработки и реализацией произведенной малыми формами хозяйствования области сельскохозяйственной продукции, в Программе намечается предоставление государственной поддержки за счет бюджета области на осуществление следующих мероприятий:
- субсидирование части затрат на строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции;
- субсидирование части затрат по приобретению торгового оборудования, технологического оборудования для хранения, товарной обработки, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения сельскохозяйственной продукции, оборудования и техники для погрузо-разгрузочных работ.
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования Программы по годам приведены в приложении № 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников, включающих собственные и заемные средства участников Программы (объемы указаны справочно).
Потребность средств областного бюджета на период 2014 - 2016 гг. составит 60,000 млн. рублей. Общая потребность в финансовых средствах по мероприятиям Программы составляет 217,00 млн. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета 60,00 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников (план) 157,00 млн. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета по годам:
2014 год - 20,00 млн. рублей;
2015 год - 20,00 млн. рублей;
2016 год - 20,00 млн. рублей;
в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам:
2014 год - 46,00 млн. рублей;
2015 год - 53,00 млн. рублей;
2016 год - 58,00 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности
Программы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий возделывания картофеля, а также позволит:
активизировать предприятия малых форм хозяйствования в сельской местности, обеспечив им доступ к материально-техническим, финансовым, информационным ресурсам, а также на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции;
улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области;
обеспечить рост занятости и доходов сельского населения;
повысить эффективность агропромышленного комплекса в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационно-экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.
Таблица 4
Расчет социально-экономической эффективности реализации
Программы на 2014 - 2016 годы
Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
млн.руб.
х
10,35
11,73
13,11
Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции
млн.руб.
х
6,72
7,62
8,52
Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции
млн.руб.
х
3,63
4,11
4,59
Создание новых рабочих мест
ед.
х
10
10
10
Среднемесячная заработная плата
тыс.руб.
х
15,0
17,0
19,0
Поступление налогов в бюджет области
тыс.руб.
450,0
780,0
1250,0
Таблица 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе на 2014 - 2016 годы
Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (ТП)
млн.руб.
х
10,35
11,73
13,11
35,19
Ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (дельта ТП)
млн.руб.
х
10,35
1,38
1,38
13,11
Финансирование Программы всего (Ф)
млн.руб.
х
20,00
20,00
20,00
60,00
Показатели эффективности Э-общ
%
х
51,75
6,9
6,9
21,85
Эффективность расходования средств по Программе определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = дельта ТП / Ф x 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности участников Программы, утвержденные Приказом управления сельского хозяйства области.
7. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
К реализации Программы в качестве участников привлекаются специалисты ТОГБУ "Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса", сельскохозяйственные потребительские кооперативы области: "Развитие", "Уметский", "Жердевское поле", "Торг-сервис", а также представители малых форм хозяйствования области, входящие в состав перечисленных или вновь создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативов области.
Исполнитель Программы:
согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности участников, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов участников Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации и логистических
центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Источник информации
Значение показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
5
6
7
8
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов - участников программы (нараст. итогом)
ед.
Отчетность участников Программы
х
2
3
4
Численность населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
чел.
Отчетность участников Программы
х
150
250
350
Прирост численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
чел.
Отчетность участников Программы
х
30
50
70
Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной населением, обслуживаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
тонн
Отчетность участников Программы
х
1500
1700
1900
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
млн.руб.
Отчетность участников Программы
х
10,35
11,730
13,11
Ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
млн.руб.
Отчетность участников Программы
х
10,35
1,38
1,38
Создание новых рабочих мест (ежегодно)
ед.
Отчетность участников Программы
х
10
10
10
Среднемесячная заработная плата
тыс.руб.
Отчетность участников Программы
х
15,0
17,0
19,0
Поступление налогов в бюджет области
тыс.руб.
Отчетность участников Программы
х
450,0
780,0
1250,0
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации и логистических
центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Контрольные показатели реализации мероприятия
Объемы финансирования, млн.руб.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия нараст. итогом)
по годам, всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Проведение областных (районных) семинаров-совещаний по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
Количество семинаров-совещаний
Ед.
2014 - 7
2015 - 14
2016 - 21
х
х
х
х
х
Строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции
Количество логистических центров
Ед.
2014 - 0
2015 - 1
2016 - 1
2014 год
10,00
х
х
10,00
2015 год
15,00
х
х
15,00
2016 год
10,00
х
х
10,00
Создание сети магазинов "шаговой" доступности
Количество магазинов
Ед.
2014 - 3
2015 - 6
2016 - 9
2014 год
6,00
х
х
6,00
2015 год
12,00
х
х
12,00
2016 год
18,00
х
х
18,00
Субсидирование части затрат на строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции
Количество логистических центров
Ед.
2014 - 0
2015 - 1
2016 - 1
2014 год
5,00
5,00
х
х
2015 год
7,00
7,00
х
х
2016 год
5,00
5,00
х
х
Субсидирование части затрат по приобретению торгового оборудования, технологического оборудования для хранения, товарной обработки, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения сельскохозяйственной продукции, оборудования и техники для погрузо-разгрузочных работ
Количество участников Программы
Ед.
2014 - 2
2015 - 3
2016 - 4
2014 год
45,0
15,00
х
30,0
2015 год
39,0
13,00
х
26,0
2016 год
45,0
15,00
х
30,0
ИТОГО по программе
2014 год
66,00
20,00
х
46,00
2015 год
73,00
20,00
х
53,00
2016 год
78,00
20,00
х
58,00
Всего на реализацию ведомственной целевой программы
217,00
60,00
х
157,00
Начальник управления
А.В.Аксенов
------------------------------------------------------------------
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2014 г. № 36
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В целях обеспечения экономических условий для создания стабильно развивающейся системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования области за счет развития сельскохозяйственной потребительской кооперации приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Региональная экономически значимая программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и логистических центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя начальника управления А.В.Кобу.
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение
Утверждена
приказом
управления сельского хозяйства
Тамбовской области
от 26.02.2014 № 36
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016
ГОДЫ
Паспорт программы
Наименование ведомственной целевой программы
"Региональная экономически значимая программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и логистических центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
распоряжение администрации области от 25.02.2014 № 53-р "Об участии в отборе в 2014 году ведомственных целевых экономически значимых региональных программ"
Заказчик ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области, Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса", крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ), личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ), сельскохозяйственные потребительские кооперативы области
Цель ведомственной целевой программы
Обеспечение экономических условий для создания стабильно развивающейся системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования области, повышение занятости, доходов и уровня жизни сельского населения Тамбовской области
Задачи ведомственной целевой программы
Развитие информационно-консультационного обслуживания деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
стимулирование создания в сельской местности сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью организации производства и сбыта сельскохозяйственной продукции;
организация системы сбыта продукции через сеть магазинов "шаговой доступности";
создание логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции на территории Тамбовской области
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов - участников программы - 4;
численность населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 350 чел. (в 2016 году, год окончания Программы);
прирост численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 70 чел.;
объем сельскохозяйственной продукции, произведенной населением, обслуживаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 1900 тонн (в 2016 году, год окончания Программы);
выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 13,11 млн.руб. (в 2016 году, год окончания Программы);
ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, - 1,38 млн.руб.;
создание новых рабочих мест - 30;
среднемесячная заработная плата - 19 тыс.руб.;
поступление налогов в бюджет области - 2480,0 тыс.руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
Проведение информационно-разъяснительной работы среди сельского населения по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции на территории Тамбовской области, а также организация системы сбыта продукции через сеть магазинов "шаговой" доступности;
субсидирование части затрат на строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции;
субсидирование части затрат по приобретению торгового оборудования, технологического оборудования для хранения, товарной обработки, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения сельскохозяйственной продукции, оборудования и техники для погрузо-разгрузочных работ
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 217,00 млн. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 60,00 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников (план) - 157,00 млн. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета по годам:
2014 год - 20,00 млн. рублей;
2015 год - 20,00 млн. рублей;
2016 год - 20,00 млн. рублей;
в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам:
2014 год - 46,00 млн. рублей;
2015 год - 53,00 млн. рублей;
2016 год - 58,00 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить:
создание единой системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования области; повышение уровня жизни и доходов сельского населения, сохранение существующих и создание 30 новых рабочих мест;
рост валового сбора картофеля и овощей малыми формами хозяйствования с 14,48 тыс. тонн в 2013 году до 56,4 тыс. тонн в 2016 году (год окончания реализации Программы)
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
Основным направлением Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р, является диверсификация сельской экономики, создание новой социально ориентированной модели развития.
В современных условиях это невозможно без демократизации отношений собственности и широкого распространения коллективных форм хозяйствования на селе, основными из которых являются кооперативы. Они позволяют объединить в статусе работника как трудящегося, так и собственника, использовать в управлении принципы прямой демократии, избежать эксплуатации со стороны частного капитала.
Развитая кооперация является важнейшим механизмом повышения эффективности производства, вовлечения в экономический оборот высвободившейся в процессе интенсификации производства рабочей силы, социальной стабильности в обществе. Объединение товаропроизводителей на условиях кооперации приобретает особую актуальность в условиях членства России во всемирной торговой организации (далее - ВТО).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" государство стимулирует создание и поддерживает деятельность кооперативов путем выделения им средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации для приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания кредитных и страховых кооперативов на основании разработанных планов и прогнозов развития территорий и целевых программ, осуществляет кадровое, научное и информационное обеспечение.
Ключевым фактором повышения качества жизни сельского населения на региональном уровне является политика органов государственной власти и местного самоуправления по созданию и обеспечению развития инфраструктуры сельскохозяйственного производства. Это особенно актуально для Тамбовской области, где доля населения, проживающего в сельской местности, составляет 40,9%, или около 440,3 тыс. человек.
В результате проводимых в области экономических преобразований сформировался многоукладный сектор аграрной экономики. В сельскохозяйственном производстве области важную роль играют ЛПХ и КФХ (далее - малые формы хозяйствования). В настоящее время в области в сельскохозяйственном производстве участвуют порядка 2469 КФХ и более 270 тысяч ЛПХ.
Малые формы хозяйствования области имеют значительный удельный вес в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства, при этом основной отраслью специализации КФХ является растениеводство, оно занимает более 50% в структуре валовой продукции. Отрасль растениеводства представлена производством зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей.
Общая динамика производства картофеля и овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями области в 2010 - 2012 годах представлена в таблице 1, валовые сборы картофеля и овощей во всех категориях хозяйств на период реализации Программы представлены в таблице 2.
Таблица 1
Динамика
производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Тамбовской области за период 2010 - 2012 гг.
Показатели
Производство картофеля
Производство овощей открытого грунта
всего в сельхозорганизациях и КФХ
в т.ч. в КФХ
всего в сельхозорганизациях и КФХ
в т.ч. в КФХ
1
2
3
4
5
2010 год
Посевная площадь, тыс.га
4,800
2,030
0,735
0,507
Урожайность, ц/га
33,7
34,7
121,1
108,5
Валовые сборы, тыс. тонн
16,2
7,0
8,9
5,5
2011 год
Посевная площадь, тыс.га
3,429
1,252
1,045
0,541
Урожайность, ц/га
145,8
110,7
146,4
91,7
Валовые сборы, тыс. тонн
50,0
13,9
15,3
5,0
2012 год
Посевная площадь, тыс.га
4,224
1,302
0,654
0,143
Урожайность, ц/га
174,5
116,6
204,9
93,8
Валовые сборы, тыс. тонн
73,3
15,2
13,4
1,3
Таблица 2
Валовые сборы картофеля и овощей во всех категориях
хозяйств, тыс. тонн
Наименование культуры/годы
2012 год (факт)
2013 год (прогноз)
2014 год
2015 год
2016 год
Все категории хозяйств
Картофель
572,6
652,0
662,3
583,1
595,1
Овощи
139,3
140,2
143,2
179,3
205,1
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия
Картофель
58,1
113,4
113,5
117,5
124,8
Овощи
12,06
25,4
25,5
44,6
62,5
ИП и КФХ
Картофель
15,2
14,1
23,25
36,3
38,4
Овощи
1,34
0,38
0,43
15,4
18,0
Вместе с тем, на фоне значительного роста валового сбора картофеля и овощей в хозяйствах области, одной из наиболее актуальных проблем развития сельского хозяйства области является вопрос сбыта сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Сдерживающим фактором дальнейшего развития отрасли растениеводства является недостаточный уровень инфраструктуры и логистики продовольственного рынка в области.
В целях создания экономических и социальных условий, способствующих развитию малых форм хозяйствования на селе, повышения уровня занятости и доходов сельского населения за счет увеличения объемов реализации сельскохозяйственной продукции в результате облегчения доступа к рынкам сбыта и услугам с учетом основных направлений реализации схемы территориального планирования Тамбовской области в 2009 году была принята программа развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2009 - 2012 годы. В ходе ее реализации в области была сформирована сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного вида деятельности.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Тамбовской области зарегистрировано 63 сельскохозяйственных кооператива, в том числе: кредитных - 10, снабженческо-сбытовых - 46, перерабатывающих - 2 и 3 - обслуживающих, 2 - снабженческо-сбытовых кооператива второго уровня. Удельный вес работающих кооперативов 1 уровня составляет 80,0% (оценка), 2 уровня - 100%.
Кооперативы объединяют порядка 1532 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 875 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 176 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 481 прочую организацию. Всего кооперативным движением охвачено более 7000 тыс. сельских жителей.
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются закупка у членов кооператива и сельского населения молока, мяса, зерна, картофеля и овощей, а также переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, оказание транспортных услуг, услуг по обработке почвы и уборке урожая.
Создание и развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов позволило обеспечить условия для производства и реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе.
Несмотря на положительную динамику развития производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования, они испытывают существенные трудности как в сохранении достигнутого уровня, так и в расширении своего производства. Существует ряд проблем, которые не позволяют малым формам хозяйствования более эффективно использовать свой производственный потенциал:
не налажена эффективная система материально-технического и производственного обслуживания малых форм хозяйствования. Существуют проблемы по их снабжению качественными семенами, племенным скотом, кормами, удобрениями, по внедрению механизированных технологий, по сбыту произведенной продукции (невозможность влиять на цены из-за малых партий реализуемой продукции, недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки, переработки и фасовки продукции). Это отрицательно сказывается на конкурентоспособности продукции и престижности сельскохозяйственного труда;
сельское население испытывает существенные трудности в получении информации о рыночной конъюнктуре и потенциальных партнерах, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства и повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования области. Создание системы эффективного размещения посевов сельскохозяйственных культур, формирование специализированных зон их товарного производства с учетом изменений, произошедших в отрасли растениеводства, невозможно без осуществления комплекса мероприятий по формированию развитого рынка продукции растениеводства. В свою очередь развитие рынка продукции растениеводства невозможно без совершенствования размещения и углубления специализации в отрасли растениеводства на основе создания товарных зон ее производства и улучшения межрегиональных связей по поставкам. Это во многом позволит полнее обеспечить рынок высококачественной продукцией при снижении затрат на ее производство, а также реализацию.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
создать в области систему реализации сельскохозяйственной продукции;
создать условия для повышения конкурентоспособности продукции, произведенной малыми формами хозяйствования;
обеспечить доступ малых форм хозяйствования к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области, обеспечить рост занятости и доходов сельского населения;
повысить эффективность агропромышленного комплекса области в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационных, экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.
Программа является одним из инструментов государственной политики развития сельских территорий.
Программа учитывает основные положения схемы территориального планирования Тамбовской области, утвержденной постановлением администрации области от 24.12.2010 № 1542, а также схем территориального планирования муниципальных районов области и генеральных планов поселений в части создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности.
Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности предусмотрены подпрограммой "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443.
Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.
К основным рискам относятся:
низкий уровень финансирования, что не позволит полностью модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства перерабатывающих подразделений сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.
2. Цель, задачи и сроки реализации Программы
Целью реализации ведомственной целевой программы является обеспечение экономических условий для создания стабильно развивающейся системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм хозяйствования области, повышение занятости, доходов и уровня жизни сельского населения Тамбовской области.
Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение следующих задач:
развитие информационно-консультационного обслуживания деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
стимулирование создания в сельской местности сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью организации производства и сбыта сельскохозяйственной продукции;
организация системы сбыта продукции через сеть магазинов "шаговой доступности";
создание логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции на территории Тамбовской области.
Сроки реализации Программы 2014 - 2016 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация Программы позволит создать в Тамбовской области эффективную систему сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования области, посредством создаваемого логистического центра, а также сети магазинов "шаговой" доступности, что будет способствовать росту занятости и уровня доходов сельского населения, увеличению объемов и повышению эффективности производства и реализации (за счет применения инновационных передовых технологий по перевозке, хранению, переработке, предпродажной подготовке, фасовке).
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
увеличение количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
увеличение численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
прирост численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
создание новых рабочих мест;
увеличение поступлений налогов в бюджет области.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития сельского хозяйства и повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования области.
На первом этапе специалистами ТОГБУ "Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса" предполагается реализация следующих мероприятий:
проведение областных (районных) семинаров-совещаний по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.
В рамках этого мероприятия специалистами ТОГБУ "Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса" предполагается проведение работы последующим направлением:
проведение информационно-разъяснительной работы среди сельского населения по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
развитие информационно-консультационного обслуживания малых форм хозяйствования, консультирование сельских жителей по различным аспектам создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
консультирование по новым технологиям, а также организации производства сельскохозяйственной продукции.
- Строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции;
- Создание сети магазинов "шаговой доступности".
Следующим этапом реализации программных мероприятий является вовлечение действующих, а также создание на территории области новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, специализирующихся на осуществлении сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, за счет формирования сети магазинов "шаговой" доступности, а также строительства логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции.
В целях улучшения финансового обеспечения сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также укрепления их материально-технической базы, связанной с организацией сбора, переработки и реализацией произведенной малыми формами хозяйствования области сельскохозяйственной продукции, в Программе намечается предоставление государственной поддержки за счет бюджета области на осуществление следующих мероприятий:
- субсидирование части затрат на строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции;
- субсидирование части затрат по приобретению торгового оборудования, технологического оборудования для хранения, товарной обработки, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения сельскохозяйственной продукции, оборудования и техники для погрузо-разгрузочных работ.
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования Программы по годам приведены в приложении № 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников, включающих собственные и заемные средства участников Программы (объемы указаны справочно).
Потребность средств областного бюджета на период 2014 - 2016 гг. составит 60,000 млн. рублей. Общая потребность в финансовых средствах по мероприятиям Программы составляет 217,00 млн. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета 60,00 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников (план) 157,00 млн. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета по годам:
2014 год - 20,00 млн. рублей;
2015 год - 20,00 млн. рублей;
2016 год - 20,00 млн. рублей;
в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам:
2014 год - 46,00 млн. рублей;
2015 год - 53,00 млн. рублей;
2016 год - 58,00 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности
Программы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий возделывания картофеля, а также позволит:
активизировать предприятия малых форм хозяйствования в сельской местности, обеспечив им доступ к материально-техническим, финансовым, информационным ресурсам, а также на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции;
улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области;
обеспечить рост занятости и доходов сельского населения;
повысить эффективность агропромышленного комплекса в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационно-экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.
Таблица 4
Расчет социально-экономической эффективности реализации
Программы на 2014 - 2016 годы
Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
млн.руб.
х
10,35
11,73
13,11
Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции
млн.руб.
х
6,72
7,62
8,52
Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции
млн.руб.
х
3,63
4,11
4,59
Создание новых рабочих мест
ед.
х
10
10
10
Среднемесячная заработная плата
тыс.руб.
х
15,0
17,0
19,0
Поступление налогов в бюджет области
тыс.руб.
450,0
780,0
1250,0
Таблица 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе на 2014 - 2016 годы
Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (ТП)
млн.руб.
х
10,35
11,73
13,11
35,19
Ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (дельта ТП)
млн.руб.
х
10,35
1,38
1,38
13,11
Финансирование Программы всего (Ф)
млн.руб.
х
20,00
20,00
20,00
60,00
Показатели эффективности Э-общ
%
х
51,75
6,9
6,9
21,85
Эффективность расходования средств по Программе определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = дельта ТП / Ф x 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности участников Программы, утвержденные Приказом управления сельского хозяйства области.
7. Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
К реализации Программы в качестве участников привлекаются специалисты ТОГБУ "Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса", сельскохозяйственные потребительские кооперативы области: "Развитие", "Уметский", "Жердевское поле", "Торг-сервис", а также представители малых форм хозяйствования области, входящие в состав перечисленных или вновь создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативов области.
Исполнитель Программы:
согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности участников, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов участников Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации и логистических
центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Источник информации
Значение показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
5
6
7
8
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов - участников программы (нараст. итогом)
ед.
Отчетность участников Программы
х
2
3
4
Численность населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
чел.
Отчетность участников Программы
х
150
250
350
Прирост численности населения, обслуживаемого сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
чел.
Отчетность участников Программы
х
30
50
70
Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной населением, обслуживаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
тонн
Отчетность участников Программы
х
1500
1700
1900
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
млн.руб.
Отчетность участников Программы
х
10,35
11,730
13,11
Ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, обслуживаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
млн.руб.
Отчетность участников Программы
х
10,35
1,38
1,38
Создание новых рабочих мест (ежегодно)
ед.
Отчетность участников Программы
х
10
10
10
Среднемесячная заработная плата
тыс.руб.
Отчетность участников Программы
х
15,0
17,0
19,0
Поступление налогов в бюджет области
тыс.руб.
Отчетность участников Программы
х
450,0
780,0
1250,0
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации и логистических
центров в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Контрольные показатели реализации мероприятия
Объемы финансирования, млн.руб.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия нараст. итогом)
по годам, всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Проведение областных (районных) семинаров-совещаний по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
Количество семинаров-совещаний
Ед.
2014 - 7
2015 - 14
2016 - 21
х
х
х
х
х
Строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции
Количество логистических центров
Ед.
2014 - 0
2015 - 1
2016 - 1
2014 год
10,00
х
х
10,00
2015 год
15,00
х
х
15,00
2016 год
10,00
х
х
10,00
Создание сети магазинов "шаговой" доступности
Количество магазинов
Ед.
2014 - 3
2015 - 6
2016 - 9
2014 год
6,00
х
х
6,00
2015 год
12,00
х
х
12,00
2016 год
18,00
х
х
18,00
Субсидирование части затрат на строительство логистического центра по хранению, переработке, фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции
Количество логистических центров
Ед.
2014 - 0
2015 - 1
2016 - 1
2014 год
5,00
5,00
х
х
2015 год
7,00
7,00
х
х
2016 год
5,00
5,00
х
х
Субсидирование части затрат по приобретению торгового оборудования, технологического оборудования для хранения, товарной обработки, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения сельскохозяйственной продукции, оборудования и техники для погрузо-разгрузочных работ
Количество участников Программы
Ед.
2014 - 2
2015 - 3
2016 - 4
2014 год
45,0
15,00
х
30,0
2015 год
39,0
13,00
х
26,0
2016 год
45,0
15,00
х
30,0
ИТОГО по программе
2014 год
66,00
20,00
х
46,00
2015 год
73,00
20,00
х
53,00
2016 год
78,00
20,00
х
58,00
Всего на реализацию ведомственной целевой программы
217,00
60,00
х
157,00
Начальник управления
А.В.Аксенов
------------------------------------------------------------------