Приказ управления сельского хозяйства Тамбовской области от 03.03.2014 N 46 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы"
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 3 марта 2014 г. № 46
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ЦЕНТРОВ ПО НАПРАВЛЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ ПОРОД
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов управления сельского хозяйства Тамбовской
области от 09.06.2014 № 154, от 26.09.2014 № 246,
от 29.12.2014 № 318, от 18.05.2015 № 148)
В целях развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления сельского хозяйства области, начальника отдела развития животноводства И.П.Вырикова.
3. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение
Утверждена
приказом
управления сельского хозяйства
Тамбовской области
от 03.03.2014 № 46
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ЦЕНТРОВ ПО НАПРАВЛЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ ПОРОД
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа управления сельского хозяйства
Тамбовской области от 18.05.2015 № 148)
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области на 2014 - 2016 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Распоряжение главы администрации области 25.02.2014 № 53-р
Заказчик ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, семейные молочные фермы, организации агропромышленного комплекса (далее АПК), организации, созданные сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК, при условии, что доля участия в которых уставного капитала организаций АПК составляет 51 и более процентов (далее сельхозтоваропроизводители и организации АПК), крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан
Цель ведомственной целевой программы
Обеспечение животноводческих хозяйств всех уровней высокопродуктивным племенным молодняком, предназначенным для ремонта стада и создания племенного ядра с целью дальнейшего воспроизводства высокопродуктивного поголовья
Задачи ведомственной целевой программы
- создание животноводческих центров для направленного выращивания и осеменения молочных телок с высоким генетическим потенциалом и последующей реализации нетелей в сельскохозяйственные предприятия, в т.ч. на молочные комплексы, крестьянские (фермерские) хозяйства, организации АПК и личные подсобные хозяйства;
- увеличение численности высокопродуктивного скота, устойчивого к заболеваниям;
- повышение продуктивности коров во всех категориях хозяйств
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
- создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород - 1 ед.;
- продажа высокопродуктивного скота в 2016 году - 1200 голов;
- надой на одну корову в год - 5300 кг, в т.ч. в крестьянских фермерских хозяйствах (далее КФХ) - 5000 кг, в личных подсобных хозяйствах граждан (далее ЛПХ) - 5000 кг;
- создание новых рабочих мест в 2016 году - 50 мест;
- среднемесячная заработная плата работников - 22,0 тыс.руб.;
- объем налоговых поступлений в бюджет области 143 тыс.руб.;
- ежегодный прирост выручки от реализации нетелей - 115,5 млн.руб.;
- прирост выручки от реализации нетелей на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области (эффективность бюджетная) - 148,3%
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
- строительство, реконструкция, модернизация центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования);
- субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования);
- содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород, в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- покупка нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- организация ветеринарно-профилактического обслуживания;
- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, комиссию за пользование кредитом, полученным в 2013 году;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (в т.ч. полученным в 2013 году), сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на приобретение на торгах имущества предприятия должника в 4 квартале 2013 года для реализации проекта создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- субсидирование затрат организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества и (или) долей (акций), в размере коммерческой ставки банковского кредита, полученного в 2013 году;
- проведение проектных работ для создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования - 652,1561 млн. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Тамбовской области - 146,3011 млн. рублей:
2014 год - 8,4011 млн. рублей;
2015 год - 60,0 млн. рублей;
2016 год - 77,9 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 505,855 млн. рублей:
2014 год - 5,0 млн. рублей;
2015 год - 195,0 млн. рублей;
2016 год - 305,855 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
обеспечение сельскохозяйственных предприятий, организаций АПК, КФХ и личных подсобных хозяйств граждан области высокопродуктивным ремонтным молодняком, устойчивым к заболеваниям;
увеличение роста продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях до 5300 кг, в том числе на комплексах до 7000 кг на фуражную корову, в КФХ и ЛПХ не менее 5000 кг;
- ежегодное увеличение налоговых поступлений в бюджет области;
- повышение уровня жизни сельского населения области путем увеличения занятости, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, повышения благосостояния сельских жителей
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
В настоящее время в области функционирует 147 сельскохозяйственных предприятий и КФХ, занимающихся молочным скотоводством, наиболее крупными из них являются ООО "Шереметьево" (3300 голов), ООО "Суворово" (1800 голов), ООО "Жупиков" (1200 голов), которые имеют молочные комплексы. Комплектация молочных комплексов проводится главным образом за счет завоза импортных нетелей.
В сельскохозяйственные предприятия, имеющие небольшие молочные фермы, а также в КФХ и ЛПХ, как правило, поступает ремонтный молодняк невысокой продуктивности, без учета племенных качеств.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в хозяйствах области
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2013 г. оценка
2013 г. в % к 2000 г.
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств
60,1
24,5
11,6
11,2
18,6
Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств
113,6
77,0
43,8
45,3
40,0
Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. голов
1,3
2,0
3,7
6,3
4,9 р.
Валовое производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн
3,3
5,0
11,4
23,2
7,0 р.
Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах граждан
71,8
57,8
34,8
30,9
43,0
Валовое производство молока в личных подсобных хозяйствах граждан, тыс. тонн
196,8
198,9
177,7
152,6
78,0
Надой на 1 фуражную корову, кг
2236
3095
4417
4560
2 р.
Как видно из таблицы 1, поголовье коров и валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах за 10 лет сократилось на 68 процентов и на 36,0 процентов, соответственно. Одной из основных причин сокращения поголовья и снижения производства молока является наличие низкопродуктивного скота, особенно в личных подсобных хозяйствах граждан и в большей части КФХ.
Ежегодное удорожание кормов, энергоресурсов привело к тому, что содержание коров в личных подсобных хозяйствах экономически нецелесообразно при среднегодовом удое менее 5000 кг на 1 фуражную корову. Производственные мощности молочной промышленности, имеющиеся в области, способны переработать 89,3 тыс. тонн молока, но фактическая загрузка их составляет 58,8 тыс. тонн, коэффициент загрузки 65,9%.
Чтобы увеличить производство молока и его рентабельность в хозяйствах области, необходимо решить проблему нехватки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом. Наиболее оптимальным способом выращивания ремонтного молодняка является целенаправленное выращивание телок в специализированном хозяйстве.
Для решения поставленной проблемы предусмотрено создание животноводческих центров по выращиванию племенных телок, их последующего осеменения и реализации.
Размещение животноводческих центров планируется на территории районов, где имеются достаточные площади земельных угодий для создания культурных пастбищ и производства высококачественных кормов.
Работа центров позволит решить несколько задач:
- обеспечить строящиеся и уже созданные молочные комплексы высокопродуктивными нетелями с устойчивым иммунитетом к заболеваниям;
- постепенное замещение малопродуктивного скота высокопродуктивными животными в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также личных подсобных хозяйствах граждан;
- рост продуктивности скота будет способствовать повышению экономической эффективности деятельности молочных комплексов, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, остановит снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан, позволит увеличить занятость сельского населения области;
- создание экономических и технологических условий развития отрасли молочного скотоводства в малых формах хозяйствования;
- создание технологической цепочки по обеспечению всех форм хозяйствования области высокопродуктивным скотом;
- совершенствование селекционной и племенной работы по воспроизводству стада, направленное на повышение продуктивности животных во всех формах хозяйствования за счет целенаправленного выращивания нетелей, достичь продуктивности в сельскохозяйственных предприятиях 5300 кг, в том числе на молочных комплексах не менее 7000 кг, в крестьянских фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан не менее 5000 кг молока на 1 фуражную корову.
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
Цель программы - Обеспечение животноводческих хозяйств всех уровней племенным молодняком, предназначенным для ремонта стада и создания племенного ядра с целью дальнейшего воспроизводства высокопродуктивного поголовья.
Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:
создание животноводческих центров для направленного выращивания и осеменения молочных телок с высоким генетическим потенциалом и последующей реализацией нетелей в сельскохозяйственные предприятия, в том числе на молочные комплексы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства;
увеличение численности высокопродуктивного скота, устойчивого к заболеваниям;
повышение продуктивности коров во всех категориях хозяйств.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
В процессе реализации программы запланировано достичь следующие целевые показатели:
создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
продажа высокопродуктивного скота, в т.ч. сельскохозяйственные предприятия, КФХ, ЛПХ;
надой молока на одну корову в год, в т.ч. в КФХ, ЛПХ;
создание новых рабочих мест;
среднемесячная заработная плата работников;
объем налоговых поступлений в бюджет области;
ежегодный прирост выручки о реализации нетелей;
прирост выручки от реализации нетелей на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области (эффективность бюджетная).
Перечень индикаторов (показателей) достижения целей и задач по годам реализации программы представлен в приложении № 1 к программе.
Реализация программы позволит:
обеспечить сельскохозяйственные предприятия, организации АПК, КФХ, занимавшиеся молочным скотоводством, и личные подсобные хозяйства граждан области высокопродуктивным ремонтным молодняком, устойчивым к заболеваниям;
увеличить рост продуктивности коров на комплексах до 7000 кг на фуражную корову, в КФХ и ЛПХ не менее 5000 кг;
ежегодно увеличивать поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней;
повысить уровень жизни сельского населения области путем увеличения занятости сельского населения области, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, повышения благосостояния сельских жителей.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия, реализуемые в рамках программы, направлены на создание экономических и технологических условий развития отрасли молочного скотоводства, как в целом, так и в малых формах хозяйствования.
Реализацию мероприятий осуществляют сельскохозяйственные организации, семейные молочные фермы, предприятия агропромышленного комплекса (далее АПК), организации, созданные сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК, при условии, что доля участия в которых уставного капитала организаций АПК составляет 51 и более процентов (далее сельхозтоваропроизводители и организации АПК), крестьянские (фермерские) хозяйства.
Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:
строительство, реконструкция, модернизация центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования).
С этой целью будут организованы животноводческие площадки, рассчитанные для содержания всех возрастных групп молодняка от 6 до 16 месяцев;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования).
Предусмотрен беспривязный двухсезонный тип содержания - в зимнее время в капитальных зданиях и на площадке ("фидлоте") под навесом на глубокой подстилке, в летнее время - на культурных пастбищах из расчета 6 - 8 га на 100 голов молодняка, для обеспечения поточности и ритмичности получения нетелей предлагается.
Отбор телок для искусственного осеменения будет осуществляться с учетом их роста и развития и подбора к ним высокоценных в племенном отношении быков-производителей;
содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород, в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
покупка нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород.
Организация ветеринарно-профилактического обслуживания;
систематическое изучение ветеринарно-санитарного состояния хозяйств поставщиков молодняка крупного рогатого скота, отбор и подготовка животных для завоза на центры, обследование животных на инфекционные и инвазионные болезни, выявление причин заболеваемости животных и их лечение. Защита животных от заболеваний инфекционными и инвазионными болезнями.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, комиссию за пользование кредитом, полученным в 2013 году;
субсидии на возмещение затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам (в т.ч. полученным в 2013 году), полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на приобретение на торгах имущества предприятия должника в 4 квартале 2013 года для реализации проекта создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование затрат организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества и (или) долей (акций), в размере коммерческой ставки банковского кредита, полученного в 2013 году;
проведение проектных работ для создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород.
Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении № 2 к программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета Тамбовской области с привлечением средств федерального бюджета на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы составит 652,1561 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 13,4011 млн.руб.
2015 г. - 255,0 млн.руб.
2016 г. - 383,755 млн.руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности
программы
Таблица 2
Расчет социально-экономической и экологической эффективности
реализации программы (по годам)
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выращивание нетелей, голов
0,0
0,0
0,0
1500
Себестоимость выращивания нетелей, млн.руб.
0,0
0,0
0,0
130,5
Чистая прибыль отрасли, млн.руб.
0,0
0,00
0,0
67,5
Создание новых рабочих мест
0,0
0,0
0,0
50
Среднемесячная заработная плата работников, тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
22,0
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
143
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по программе (по годам)
Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка от реализации нетелей (ТП)
млн.руб.
0,0
0,0
0,0
198,0
Ежегодный прирост выручки от реализации нетелей (дельта ТП)
млн.руб.
0,0
0,0
0,0
198,0
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Ф)
млн.руб.
0,0
8,4011
60,0
77,9
Показатели эффективности - Эбюд.
%
0,0
0,0
0,0
254,1
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в Таблице 3, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации нетелей (дельта ТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, повышению уровня жизни сельского населения области путем увеличения занятости, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.
7. Система управления реализацией программы
Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых Заказчиком программы, и направленных на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы. Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
Заказчик программы:
согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов исполнителей программы формирует сводный отчет о реализации ведомственной целевой программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы в отчетном периоде.
Исполнителями мероприятий программы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные организации, семейные молочные фермы, предприятия АПК, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан.
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития племенного
животноводства на основе центров по
направленному выращиванию молодняка
крупного рогатого скота молочных пород
в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И
ИХ ЗНАЧЕНИЙ
Показатель (индикатор)
Ед. изм.
Источник информации
Значение показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
ед.
Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК
0
0
1
Продажа высокопродуктивного скота всего, в т.ч.
голов
0
0
1200
сельскохозяйственным организациям
голов
0
0
900
крестьянским (фермерским) хозяйствам
голов
0
0
200
личным подсобным хозяйствам граждан
голов
0
0
100
Надой молока на одну фуражную корову в год:
в сельскохозяйственных предприятиях
кг
3899
4254
4370
4700
5300
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее КФХ)
кг
4532
4560
4700
4750
5000
в личных подсобных хозяйствах граждан (далее ЛПХ)
кг
4815
4900
4930
4950
5000
Создание новых рабочих мест
чел.
0
0,0
50
Среднемесячная заработная плата работников
тыс.руб.
0,0
0,0
22,0
<*> Объем налоговых поступлений в бюджет области
тыс.руб.
0,0
0,0
143
Ежегодный прирост выручки от реализации нетелей
млн.руб.
0,0
0,0
115,5
Объем прироста выручки от реализации нетелей на 1 рубль средств бюджета области (эффективность бюджетная)
%
0,0
0,0
148,3
--------------------------------
<*> С учетом предоставления государственных преференций в виде освобождения от налога на имущество на период реализации инвестиционных проектов.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития племенного
животноводства на основе центров по
направленному выращиванию молодняка
крупного рогатого скота молочных пород
в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Контрольные показатели реализации мероприятия
Объем финансирования, млн.руб.
Наименование
Ед. изм.
Значение по годам реализации мероприятия
По годам, всего
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
Местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Строительство, реконструкция, модернизация центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования)
Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Ед.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0
2015
195,0
0,0
0,0
0,0
195,0
2016 - 1
2016
85,0
0,0
0,0
0,0
85,0
Итого - 1
Итого
280,0
0,0
0,0
0,0
280,0
2. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию, центров по направленному выращиванию и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектацию центров (с учетом стоимости оборудования)
Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Ед.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0
2015
30,977
0,0
30,9777
0,0
0,0
2016 - 1
2016
17,00
0,0
17,00
0,0
0,0
Итого - 1
Итого 47,9777
0,0
47,9777
0,0
0,0
2.1. Эффективность мероприятия
Объем выручки на 1 рубль бюджетных средств
Руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
225,9777
0,0
30,9777
0,0
195,0
2016 - 11,64
2016
102,00
0,0
17,00
0,0
85,00
Итого - 3,73
327,9777
0,0
47,9777
0,0
280,0
3. Содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород, в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Численность поголовья
Голов
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 1500
2016
57,505
0,0
0,0
0,0
57,505
Итого - 1500
Итого
57,505
0,0
0,0
0,0
57,505
4. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Численность поголовья
Голов
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 1500
2016
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
Итого - 1500
Итого
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
4.1. Эффективность мероприятия
Снижение себестоимости содержания молодняка крупного рогатого скота
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 13,8
2016
65,405
0,0
7,9
0,0
57,505
Итого - 13,8
Итого
65,405
0,0
7,9
0,0
57,505
5. Покупка нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Количество нетелей, купленных сельхозпредприятиями, КФХ и ЛПХ Тамбовской области
Голов
2014 - 0,0
2014
0
0,0
0,0
0,0
0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
2016 - 1200
2016
163,35
0,0
0,0
0,0
163,35
Итого -
Итого
163,35
0,0
0,0
0,0
163,35
6. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Количество нетелей, купленных сельскохозяйственными предприятиями, КФХ и ЛПХ Тамбовской области
Голов
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 1200
2016
40,50
0,0
40,50
0,0
0,0
Итого - 1200
Итого 40,5
0,0
40,5
0,0
0,0
6.1. Эффективность мероприятия
Снижение стоимости покупки нетелей
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 24,7
2016
203,85
0,0
40,50
0,0
163,35
Итого -
Итого
203.85
0,0
40,5
0,0
163,35
7. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, комиссию за пользование кредитом, полученным в 2013 году
Обслуживание кредитной линии
Млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 1,0
2015
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
2016 - 1,0
2016
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
Итого
Итого
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
8. Субсидии на возмещение затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам (в т.ч. полученным в 2013 году), полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Объем субсидирования кредитов
Млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
2015 - 23,0
2015
23,0
0,0
23,0
0,00
0,0
2016 - 11,50
2016
11,50
0,0
11,50
0,00
0,0
Итого - 34,5
Итого
34,5
0,
34,5
0,00
0,0
9. Субсидирование затрат организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества и (или) долей (акций), в размере коммерческой ставки банковского кредита, полученного в 2013 году
Объем субсидирования кредитов
Млн.руб.
2014 - 8,4011
2014
8,4011
0,0
8,4011
0,0
0,0
2015 - 5,0223
2015
5,0223
0,0
5,0223
0,0
0,0
2016 - 0
2016
0,00
0,0
0,00
0,0
0,0
Итого
Итого
13,4234
0,0
13,4234
0,0
0,0
11. Проведение проектных работ для создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Наличие проектно-сметной документации
Ед.
2014 - 1
2014
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
ИТОГО по программе
Млн.руб.
2014
2014
13,4011
0,0
8,4011
0.0
5,0
2015
2015
255,0
0,0
60,0
0,00
195,0
2016
2016
383,755
0,0
77,9
0,00
305,855
ВСЕГО на реализацию программы
Млн.руб.
652,1561
0,0
146,3011
0,0
505,855
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов
------------------------------------------------------------------
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 3 марта 2014 г. № 46
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ЦЕНТРОВ ПО НАПРАВЛЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ ПОРОД
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов управления сельского хозяйства Тамбовской
области от 09.06.2014 № 154, от 26.09.2014 № 246,
от 29.12.2014 № 318, от 18.05.2015 № 148)
В целях развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления сельского хозяйства области, начальника отдела развития животноводства И.П.Вырикова.
3. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение
Утверждена
приказом
управления сельского хозяйства
Тамбовской области
от 03.03.2014 № 46
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ЦЕНТРОВ ПО НАПРАВЛЕННОМУ
ВЫРАЩИВАНИЮ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ ПОРОД
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа управления сельского хозяйства
Тамбовской области от 18.05.2015 № 148)
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области на 2014 - 2016 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Распоряжение главы администрации области 25.02.2014 № 53-р
Заказчик ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, семейные молочные фермы, организации агропромышленного комплекса (далее АПК), организации, созданные сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК, при условии, что доля участия в которых уставного капитала организаций АПК составляет 51 и более процентов (далее сельхозтоваропроизводители и организации АПК), крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан
Цель ведомственной целевой программы
Обеспечение животноводческих хозяйств всех уровней высокопродуктивным племенным молодняком, предназначенным для ремонта стада и создания племенного ядра с целью дальнейшего воспроизводства высокопродуктивного поголовья
Задачи ведомственной целевой программы
- создание животноводческих центров для направленного выращивания и осеменения молочных телок с высоким генетическим потенциалом и последующей реализации нетелей в сельскохозяйственные предприятия, в т.ч. на молочные комплексы, крестьянские (фермерские) хозяйства, организации АПК и личные подсобные хозяйства;
- увеличение численности высокопродуктивного скота, устойчивого к заболеваниям;
- повышение продуктивности коров во всех категориях хозяйств
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
- создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород - 1 ед.;
- продажа высокопродуктивного скота в 2016 году - 1200 голов;
- надой на одну корову в год - 5300 кг, в т.ч. в крестьянских фермерских хозяйствах (далее КФХ) - 5000 кг, в личных подсобных хозяйствах граждан (далее ЛПХ) - 5000 кг;
- создание новых рабочих мест в 2016 году - 50 мест;
- среднемесячная заработная плата работников - 22,0 тыс.руб.;
- объем налоговых поступлений в бюджет области 143 тыс.руб.;
- ежегодный прирост выручки от реализации нетелей - 115,5 млн.руб.;
- прирост выручки от реализации нетелей на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области (эффективность бюджетная) - 148,3%
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
- строительство, реконструкция, модернизация центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования);
- субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования);
- содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород, в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- покупка нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- организация ветеринарно-профилактического обслуживания;
- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, комиссию за пользование кредитом, полученным в 2013 году;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (в т.ч. полученным в 2013 году), сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на приобретение на торгах имущества предприятия должника в 4 квартале 2013 года для реализации проекта создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
- субсидирование затрат организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества и (или) долей (акций), в размере коммерческой ставки банковского кредита, полученного в 2013 году;
- проведение проектных работ для создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования - 652,1561 млн. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Тамбовской области - 146,3011 млн. рублей:
2014 год - 8,4011 млн. рублей;
2015 год - 60,0 млн. рублей;
2016 год - 77,9 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 505,855 млн. рублей:
2014 год - 5,0 млн. рублей;
2015 год - 195,0 млн. рублей;
2016 год - 305,855 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
обеспечение сельскохозяйственных предприятий, организаций АПК, КФХ и личных подсобных хозяйств граждан области высокопродуктивным ремонтным молодняком, устойчивым к заболеваниям;
увеличение роста продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях до 5300 кг, в том числе на комплексах до 7000 кг на фуражную корову, в КФХ и ЛПХ не менее 5000 кг;
- ежегодное увеличение налоговых поступлений в бюджет области;
- повышение уровня жизни сельского населения области путем увеличения занятости, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, повышения благосостояния сельских жителей
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
В настоящее время в области функционирует 147 сельскохозяйственных предприятий и КФХ, занимающихся молочным скотоводством, наиболее крупными из них являются ООО "Шереметьево" (3300 голов), ООО "Суворово" (1800 голов), ООО "Жупиков" (1200 голов), которые имеют молочные комплексы. Комплектация молочных комплексов проводится главным образом за счет завоза импортных нетелей.
В сельскохозяйственные предприятия, имеющие небольшие молочные фермы, а также в КФХ и ЛПХ, как правило, поступает ремонтный молодняк невысокой продуктивности, без учета племенных качеств.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в хозяйствах области
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2013 г. оценка
2013 г. в % к 2000 г.
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств
60,1
24,5
11,6
11,2
18,6
Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств
113,6
77,0
43,8
45,3
40,0
Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. голов
1,3
2,0
3,7
6,3
4,9 р.
Валовое производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн
3,3
5,0
11,4
23,2
7,0 р.
Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах граждан
71,8
57,8
34,8
30,9
43,0
Валовое производство молока в личных подсобных хозяйствах граждан, тыс. тонн
196,8
198,9
177,7
152,6
78,0
Надой на 1 фуражную корову, кг
2236
3095
4417
4560
2 р.
Как видно из таблицы 1, поголовье коров и валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах за 10 лет сократилось на 68 процентов и на 36,0 процентов, соответственно. Одной из основных причин сокращения поголовья и снижения производства молока является наличие низкопродуктивного скота, особенно в личных подсобных хозяйствах граждан и в большей части КФХ.
Ежегодное удорожание кормов, энергоресурсов привело к тому, что содержание коров в личных подсобных хозяйствах экономически нецелесообразно при среднегодовом удое менее 5000 кг на 1 фуражную корову. Производственные мощности молочной промышленности, имеющиеся в области, способны переработать 89,3 тыс. тонн молока, но фактическая загрузка их составляет 58,8 тыс. тонн, коэффициент загрузки 65,9%.
Чтобы увеличить производство молока и его рентабельность в хозяйствах области, необходимо решить проблему нехватки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом. Наиболее оптимальным способом выращивания ремонтного молодняка является целенаправленное выращивание телок в специализированном хозяйстве.
Для решения поставленной проблемы предусмотрено создание животноводческих центров по выращиванию племенных телок, их последующего осеменения и реализации.
Размещение животноводческих центров планируется на территории районов, где имеются достаточные площади земельных угодий для создания культурных пастбищ и производства высококачественных кормов.
Работа центров позволит решить несколько задач:
- обеспечить строящиеся и уже созданные молочные комплексы высокопродуктивными нетелями с устойчивым иммунитетом к заболеваниям;
- постепенное замещение малопродуктивного скота высокопродуктивными животными в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также личных подсобных хозяйствах граждан;
- рост продуктивности скота будет способствовать повышению экономической эффективности деятельности молочных комплексов, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, остановит снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан, позволит увеличить занятость сельского населения области;
- создание экономических и технологических условий развития отрасли молочного скотоводства в малых формах хозяйствования;
- создание технологической цепочки по обеспечению всех форм хозяйствования области высокопродуктивным скотом;
- совершенствование селекционной и племенной работы по воспроизводству стада, направленное на повышение продуктивности животных во всех формах хозяйствования за счет целенаправленного выращивания нетелей, достичь продуктивности в сельскохозяйственных предприятиях 5300 кг, в том числе на молочных комплексах не менее 7000 кг, в крестьянских фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан не менее 5000 кг молока на 1 фуражную корову.
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
Цель программы - Обеспечение животноводческих хозяйств всех уровней племенным молодняком, предназначенным для ремонта стада и создания племенного ядра с целью дальнейшего воспроизводства высокопродуктивного поголовья.
Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:
создание животноводческих центров для направленного выращивания и осеменения молочных телок с высоким генетическим потенциалом и последующей реализацией нетелей в сельскохозяйственные предприятия, в том числе на молочные комплексы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства;
увеличение численности высокопродуктивного скота, устойчивого к заболеваниям;
повышение продуктивности коров во всех категориях хозяйств.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
В процессе реализации программы запланировано достичь следующие целевые показатели:
создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
продажа высокопродуктивного скота, в т.ч. сельскохозяйственные предприятия, КФХ, ЛПХ;
надой молока на одну корову в год, в т.ч. в КФХ, ЛПХ;
создание новых рабочих мест;
среднемесячная заработная плата работников;
объем налоговых поступлений в бюджет области;
ежегодный прирост выручки о реализации нетелей;
прирост выручки от реализации нетелей на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области (эффективность бюджетная).
Перечень индикаторов (показателей) достижения целей и задач по годам реализации программы представлен в приложении № 1 к программе.
Реализация программы позволит:
обеспечить сельскохозяйственные предприятия, организации АПК, КФХ, занимавшиеся молочным скотоводством, и личные подсобные хозяйства граждан области высокопродуктивным ремонтным молодняком, устойчивым к заболеваниям;
увеличить рост продуктивности коров на комплексах до 7000 кг на фуражную корову, в КФХ и ЛПХ не менее 5000 кг;
ежегодно увеличивать поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней;
повысить уровень жизни сельского населения области путем увеличения занятости сельского населения области, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, повышения благосостояния сельских жителей.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия, реализуемые в рамках программы, направлены на создание экономических и технологических условий развития отрасли молочного скотоводства, как в целом, так и в малых формах хозяйствования.
Реализацию мероприятий осуществляют сельскохозяйственные организации, семейные молочные фермы, предприятия агропромышленного комплекса (далее АПК), организации, созданные сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК, при условии, что доля участия в которых уставного капитала организаций АПК составляет 51 и более процентов (далее сельхозтоваропроизводители и организации АПК), крестьянские (фермерские) хозяйства.
Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:
строительство, реконструкция, модернизация центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования).
С этой целью будут организованы животноводческие площадки, рассчитанные для содержания всех возрастных групп молодняка от 6 до 16 месяцев;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования).
Предусмотрен беспривязный двухсезонный тип содержания - в зимнее время в капитальных зданиях и на площадке ("фидлоте") под навесом на глубокой подстилке, в летнее время - на культурных пастбищах из расчета 6 - 8 га на 100 голов молодняка, для обеспечения поточности и ритмичности получения нетелей предлагается.
Отбор телок для искусственного осеменения будет осуществляться с учетом их роста и развития и подбора к ним высокоценных в племенном отношении быков-производителей;
содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород, в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
покупка нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород.
Организация ветеринарно-профилактического обслуживания;
систематическое изучение ветеринарно-санитарного состояния хозяйств поставщиков молодняка крупного рогатого скота, отбор и подготовка животных для завоза на центры, обследование животных на инфекционные и инвазионные болезни, выявление причин заболеваемости животных и их лечение. Защита животных от заболеваний инфекционными и инвазионными болезнями.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, комиссию за пользование кредитом, полученным в 2013 году;
субсидии на возмещение затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам (в т.ч. полученным в 2013 году), полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на приобретение на торгах имущества предприятия должника в 4 квартале 2013 года для реализации проекта создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование затрат организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества и (или) долей (акций), в размере коммерческой ставки банковского кредита, полученного в 2013 году;
проведение проектных работ для создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород.
Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении № 2 к программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета Тамбовской области с привлечением средств федерального бюджета на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы составит 652,1561 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 13,4011 млн.руб.
2015 г. - 255,0 млн.руб.
2016 г. - 383,755 млн.руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности
программы
Таблица 2
Расчет социально-экономической и экологической эффективности
реализации программы (по годам)
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выращивание нетелей, голов
0,0
0,0
0,0
1500
Себестоимость выращивания нетелей, млн.руб.
0,0
0,0
0,0
130,5
Чистая прибыль отрасли, млн.руб.
0,0
0,00
0,0
67,5
Создание новых рабочих мест
0,0
0,0
0,0
50
Среднемесячная заработная плата работников, тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
22,0
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
143
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по программе (по годам)
Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка от реализации нетелей (ТП)
млн.руб.
0,0
0,0
0,0
198,0
Ежегодный прирост выручки от реализации нетелей (дельта ТП)
млн.руб.
0,0
0,0
0,0
198,0
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Ф)
млн.руб.
0,0
8,4011
60,0
77,9
Показатели эффективности - Эбюд.
%
0,0
0,0
0,0
254,1
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в Таблице 3, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации нетелей (дельта ТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, повышению уровня жизни сельского населения области путем увеличения занятости, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.
7. Система управления реализацией программы
Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых Заказчиком программы, и направленных на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы. Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
Заказчик программы:
согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов исполнителей программы формирует сводный отчет о реализации ведомственной целевой программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы в отчетном периоде.
Исполнителями мероприятий программы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные организации, семейные молочные фермы, предприятия АПК, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан.
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития племенного
животноводства на основе центров по
направленному выращиванию молодняка
крупного рогатого скота молочных пород
в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И
ИХ ЗНАЧЕНИЙ
Показатель (индикатор)
Ед. изм.
Источник информации
Значение показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
ед.
Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК
0
0
1
Продажа высокопродуктивного скота всего, в т.ч.
голов
0
0
1200
сельскохозяйственным организациям
голов
0
0
900
крестьянским (фермерским) хозяйствам
голов
0
0
200
личным подсобным хозяйствам граждан
голов
0
0
100
Надой молока на одну фуражную корову в год:
в сельскохозяйственных предприятиях
кг
3899
4254
4370
4700
5300
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее КФХ)
кг
4532
4560
4700
4750
5000
в личных подсобных хозяйствах граждан (далее ЛПХ)
кг
4815
4900
4930
4950
5000
Создание новых рабочих мест
чел.
0
0,0
50
Среднемесячная заработная плата работников
тыс.руб.
0,0
0,0
22,0
<*> Объем налоговых поступлений в бюджет области
тыс.руб.
0,0
0,0
143
Ежегодный прирост выручки от реализации нетелей
млн.руб.
0,0
0,0
115,5
Объем прироста выручки от реализации нетелей на 1 рубль средств бюджета области (эффективность бюджетная)
%
0,0
0,0
148,3
--------------------------------
<*> С учетом предоставления государственных преференций в виде освобождения от налога на имущество на период реализации инвестиционных проектов.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития племенного
животноводства на основе центров по
направленному выращиванию молодняка
крупного рогатого скота молочных пород
в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Контрольные показатели реализации мероприятия
Объем финансирования, млн.руб.
Наименование
Ед. изм.
Значение по годам реализации мероприятия
По годам, всего
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
Местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Строительство, реконструкция, модернизация центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования)
Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Ед.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0
2015
195,0
0,0
0,0
0,0
195,0
2016 - 1
2016
85,0
0,0
0,0
0,0
85,0
Итого - 1
Итого
280,0
0,0
0,0
0,0
280,0
2. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию, центров по направленному выращиванию и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектацию центров (с учетом стоимости оборудования)
Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Ед.
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0
2015
30,977
0,0
30,9777
0,0
0,0
2016 - 1
2016
17,00
0,0
17,00
0,0
0,0
Итого - 1
Итого 47,9777
0,0
47,9777
0,0
0,0
2.1. Эффективность мероприятия
Объем выручки на 1 рубль бюджетных средств
Руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
225,9777
0,0
30,9777
0,0
195,0
2016 - 11,64
2016
102,00
0,0
17,00
0,0
85,00
Итого - 3,73
327,9777
0,0
47,9777
0,0
280,0
3. Содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород, в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Численность поголовья
Голов
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 1500
2016
57,505
0,0
0,0
0,0
57,505
Итого - 1500
Итого
57,505
0,0
0,0
0,0
57,505
4. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Численность поголовья
Голов
2014 - 0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 1500
2016
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
Итого - 1500
Итого
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
4.1. Эффективность мероприятия
Снижение себестоимости содержания молодняка крупного рогатого скота
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 13,8
2016
65,405
0,0
7,9
0,0
57,505
Итого - 13,8
Итого
65,405
0,0
7,9
0,0
57,505
5. Покупка нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Количество нетелей, купленных сельхозпредприятиями, КФХ и ЛПХ Тамбовской области
Голов
2014 - 0,0
2014
0
0,0
0,0
0,0
0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
2016 - 1200
2016
163,35
0,0
0,0
0,0
163,35
Итого -
Итого
163,35
0,0
0,0
0,0
163,35
6. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Количество нетелей, купленных сельскохозяйственными предприятиями, КФХ и ЛПХ Тамбовской области
Голов
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 1200
2016
40,50
0,0
40,50
0,0
0,0
Итого - 1200
Итого 40,5
0,0
40,5
0,0
0,0
6.1. Эффективность мероприятия
Снижение стоимости покупки нетелей
%
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 24,7
2016
203,85
0,0
40,50
0,0
163,35
Итого -
Итого
203.85
0,0
40,5
0,0
163,35
7. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, комиссию за пользование кредитом, полученным в 2013 году
Обслуживание кредитной линии
Млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 - 1,0
2015
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
2016 - 1,0
2016
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
Итого
Итого
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
8. Субсидии на возмещение затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам (в т.ч. полученным в 2013 году), полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Объем субсидирования кредитов
Млн.руб.
2014 - 0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
2015 - 23,0
2015
23,0
0,0
23,0
0,00
0,0
2016 - 11,50
2016
11,50
0,0
11,50
0,00
0,0
Итого - 34,5
Итого
34,5
0,
34,5
0,00
0,0
9. Субсидирование затрат организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение имущества и (или) долей (акций), в размере коммерческой ставки банковского кредита, полученного в 2013 году
Объем субсидирования кредитов
Млн.руб.
2014 - 8,4011
2014
8,4011
0,0
8,4011
0,0
0,0
2015 - 5,0223
2015
5,0223
0,0
5,0223
0,0
0,0
2016 - 0
2016
0,00
0,0
0,00
0,0
0,0
Итого
Итого
13,4234
0,0
13,4234
0,0
0,0
11. Проведение проектных работ для создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород
Наличие проектно-сметной документации
Ед.
2014 - 1
2014
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
2015 - 0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 - 0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
ИТОГО по программе
Млн.руб.
2014
2014
13,4011
0,0
8,4011
0.0
5,0
2015
2015
255,0
0,0
60,0
0,00
195,0
2016
2016
383,755
0,0
77,9
0,00
305,855
ВСЕГО на реализацию программы
Млн.руб.
652,1561
0,0
146,3011
0,0
505,855
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов
------------------------------------------------------------------